内蒙古自治区鄂尔多斯城川民族干部学院2023年度部门预算公开报告

 

 

内蒙古自治区鄂尔多斯城川民族干部学院2023年度部门预算公开报告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023年 2月 1 日

 

 

 

部门预算信息公开目录 

 

第一部分  本部门概况

一、主要职能、职责

二、机构设置及人员基本情况

 

第二部分  2023年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、2023年“三公”经费财政预算安排情况说明

四、公务运行经费安排情况说明

五、政府采购预算情况说明

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

 

第三部分  其他公开事项

一、项目支出绩效目标情况说明

二、国有资产占有使用情况说明

 

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

第六部分  2023年部门预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门项目支出

十一、基本支出项目明细表

十二、部门项目支出明细表

    十三、转移支付项目情况表

十四、专项资金分配情况表

十五、项目绩效目标表

十六、非税征收预期表

十七、新增资产配置预算表

十八、政府采购预算表

十九、政府购买服务预算表

二十、单位基本情况表

 

 

 

 

 

第一部分  本部门概况

 

一、主要职能、职责

内蒙古自治区鄂尔多斯城川民族干部学院为正处级事业单位，隶属于中共鄂尔多斯市委员会。职责任务：组织开展对党政干部、企业经营管理者、专业技术人员和军队干部进行中共党史、党建理论、党的统一战线理论及民族区域自治政策、民族革命精神、革命传统教育和基本国情教育等培训工作；承担党的政策理论、民族政策理论、中国革命史等政策理论的研究与交流工作。

二、机构设置及人员基本情况

2023年内蒙古自治区鄂尔多斯城川民族干部学院共有事业机构数1个，属财政拨款的公益一类事业单位，与2022年相比，机构数量没有变化。

（一）机构基本情况

内蒙古自治区鄂尔多斯城川民族干部学院隶属于中共鄂尔多斯市委员会正处级事业单位。根据《鄂尔多斯市委办公室关于印发<城川民族干部职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（鄂党办字[2021]7号）文件要求，城川民族干部学院内设科室由原来的12个变为11个，变后为：办公室、组织人事科、财务科、教务科、总务科、培训科、科研科、党史党建教研室、民族理论与政策教研室、信息网络中心、现场教学联络中心。 

（二）人员基本情况

2023年编制数为80人。其中行政编制人数0人，事业编制80人。2022年末财政供养人员实有人数70人，比上年减少3人，其中在职人员70人，比上年减少3人，其原因是2022年调入领导2人，调出领导2人、普通教员1人，普通教员辞职2人；离休人员0人，比上年增加或减少0人；退休人员0人，比上年增加或减少0人，其原因是城川民族干部学院2017年7月10日挂牌办班成立，财政供养人员均为调入及考录人员，目前没有退休人员。

2.纳入2023年部门预算编制范围的二级预算单位情况：

单位情况表                             

 

第二部分  2023年部门预算收支情况

 

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算4875.17万元，比上年预算增加1134.36万元，增长30.32%，增加主要是由于财政供养人员工资、五险一金增加和项目支出种类及项目数量增加。

支出预算4875.17万元，比上年预算增加1134.36万元，增长30.32%，增加主要是由于财政供养人员工资、五险一金增加和项目支出种类及项目数量增加。

（一）、2023年部门预算收入情况说明

部门预算收入4875.17万元，其中：一般公共预算拨款收入4875.17万元，占比100%；政府性基金预算拨款收入0 万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0  万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。

（二）、2023年部门预算支出情况说明

部门预算支出4875.17万元，其中：基本支出2558.17万元，占比52.47%；项目支出2317万元，占比47.53%；事业单位经营支出0万元，占比0%。

主要用于“工资福利支出、公用经费支出、项目支出等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算4875.17万元，包括：一般公共预算财政拨款4875.17万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类10万元，比上年预算数增加0万元。主要用于派驻派出纪检监察组工作经费。

2、教育支出4576.72万元，比上年预算数增加1079.59万元。主要用于人员工资、公用经费、院本级项目等支出。

3、社会保障和就业类135.60万元，比上年预算数增加24.96万元。主要用于职工养老保险、工伤保险、失业保险等支出。

4、卫生健康类55.37万元，比上年预算数增加4万元。主要用于职工各类医疗保险支出。

5、住房保障类97.48万元，比上年预算数增加25.81万元。主要用于职工住房公积金支出。

三、2023年“三公”经费财政预算安排情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算9.6万元，比上年增加（减少）7.2万元，增长300%。其中：

1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

2、公务接待费1.6万元，比上年预算数减少0万元，下降0%。主要是单位距离市委、市政府较远，且来院调研考察的组织比较多，进一步压缩财政拨款接待费支出有困难。

3、公务用车购置及运行维护费8万元，比上年预算增加（减少）7.2万元，增长（下降）900 %。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费8万元，比上年预算增加（减少）7.2万元，增长（下降）0%。2022年核定车编1辆，2023年核定车编10辆，每辆每年核定公务用车运行维护费0.8万元，故2022年预算核定公务用车运行维护费0.8万元，2023年预算核定公务用车运行维护费8万元。

    四、公务运行经费安排情况说明

公务运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2023年，我单位公务运行经费财政拨款预算1034.76万元，比上年增加14.51万元，增长1.42%。主要包括以下支出：办公室费7万元、水费20万元、电费74.24万元、取暖费151.92万元、邮电费2.4万元、差旅费3.6万元、培训费0万元、维修（护）费1万元、公务接待费1.6万元、工会经费7.71万元、福利费16.07万元、公务用车运行维护费8万元、其他交通费55.54万元、物业管理服务费685.68万元。增加主要原因是电费和公务用车运行维护费等运转费用支出。

    五、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额814.18万元，其中：政府采购货物预算20万元，政府采购工程预算108.5万元，政府采购服务预算685.68万元。

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

本部门（单位）2023年无政府性基金支出预算。

 

第三部分  其他公开事项说明

 

 一、项目支出绩效目标情况说明

2023年，填报项目支出绩效目标的预算项目12个，公开项目支出绩效目标12个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算2317万元，占全部项目支出预算的100%。

    二、国有资产占有使用情况说明

截至2022年末，共有车辆1辆，为道路清扫车，单位价值50万元以上大型设备0台（套）等。

 

第四部分  名词解释

 

1、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

12、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：薛占强           联系电话：15147707742

 

第六部分  2023年部门预算公开表

 

详见附表：部门预算公开表，项目支出绩效目标表。C:\fakepath\内蒙古自治区鄂尔多斯城川民族干部学院2023年度部门预算公开表.xlsx