2023年度内蒙古城川干部学院部门公开文档

 

 

2023年度内蒙古城川干部学院部门

公开文档

 

 

 

 

 

部门名称：内蒙古城川干部学院

单位负责人：柴继亮

财务负责人：薛占强

编制人：薛占强

报送日期：2024年9月

 

 

 

 

目 录

 

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

二、部门机构设置及决算单位构成情况

三、2023年度部门主要工作完成情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机构运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

 

一、主要职能、职责

2023年年底，内蒙古城川民族干部学院更名为内蒙古城川干部学院，为正处级事业单位，隶属于中共鄂尔多斯市委员会。职责任务：组织开展对党政干部、企业经营管理者、专业技术人员和军队干部进行中共党史、党建理论、党的统一战线理论及民族区域自治政策、民族革命精神、革命传统教育和基本国情教育等培训工作；承担党的政策理论、民族政策理论、中国革命史等政策理论的研究与交流工作。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1.根据职责分工，内蒙古城川干部学院2023年内设科室11个，具体为：办公室、组织人事科、财务科、教务科、总务科、培训科、科研科、党史党建教研室、民族理论与政策教研室、信息网络中心、现场教学联络中心。

本部门无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本财政汇总决算编制范围的预算单位共计1家，为内蒙古城川干部学院部门本级，详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	内蒙古城川干部学院本级	公益一类事业单位

 

三、2023年度部门主要工作完成情况

    2023年，内蒙古城川干部学院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，以及自治区党委十一届六次全会精神、市委五届六次全会精神，扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，紧盯自治区“两件大事”，以及全市“三个四”目标，全力做好各项工作，推动学院高质量发展。现主要工作开展情况汇报如下：

（一）抓党建、聚合力，发展根基更加稳固。坚持“党建+教培”的融合发展战略，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，扎实开展基层党组织建设各项工作，推进主题教育走深走实。一是思想政治建设持续加强。以主题教育为抓手，结合中心组学习，大兴学习之风。院委会发挥领学促学作用，健全完善第一议题机制，带头举办读书班，通过专题讲座、集中学习、研讨交流、实地参观、观影教学等方式，持续认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，今年已开展中心组学习12次，读书班3期，专题研讨6次，引导全体干部教员努力把学习成果转化为坚定理想、锤炼党性和指导实践、推动工作的强大力量。二是基层党组织建设持续推进。加强班子建设，选优配强院委会，完成学院更名活动，建立领导班子成员民生清单，与珠和社区党建结对共建，推动“双报到双服务双融入”工作机制落实到位。严肃党内政治生活，认真落实“三会一课”、主题党日等制度，全年共召开党员大会4次，支委会12次，党日活动12次。认真组织领导干部讲党课工作，组织专题党课5次。做好党务公开工作，推动党内事务公开透明。严格开展党员发展工作，共有8名同志转为预备党员、2名同志被列为发展对象，11名同志被列为积极分子。扎实推进全面从严治党和党风廉政建设工作，筑牢廉政“防火墙”，营造风清气正、干事创业的政治生态。今年以来，学院被评为市直机关创建北疆模范机关标兵单位，机关党支部被评为市直机关先进基层党组织。三是主题教育持续深化。第二批主题教育开展以来，学院按照“学院领导、专班推进、全员参与”的工作机制，构建五级联动体系，实现力量聚合、措施联合、机制融合、全员覆盖。坚持把理论学习、调查研究、推动发展、检视整改、建章立制贯穿始终，紧紧围绕围绕“习近平新时代中国特色社会主义思想”内容更新课程89节，新开发课程16节，开展相关科研课题40项，构建起全方位培训矩阵。充分贯彻落实习近平总书记关于“四下基层”的重要指示精神，紧扣干部教育培训主业，聚焦重点难点问题，大兴调研之风，重点确定4个调研专题，由领导班子成员带头攻坚。坚持边学习、边对照、边检视、边整改，对标习近平新时代中国特色社会主义思想和党中央重大决策部署，聚焦干部教育培训热点难点问题深入查摆，确保课程设置突出政治引领、培训方式突出政治训练、教学实效突出政治效果、校园管理突出政治纪律。深入开展“感党恩、听党话、跟党走”群众教育实践活动，开展进校园、进机关宣讲活动30余场，听众达到6800余人次。

（二）抓创新，出特色，教学水平不断提升。坚守“为党育才、为党献策”的初心使命，聚焦自治区“两件大事”，以及全市“三个四”目标，在培养造就堪当民族复兴重任的执政骨干队伍上积极作为。一是教学设计不断优化。坚持把习近平新时代中国特色社会主义思想作为教学培训的中心任务和首要任务，突出抓好习近平新时代中国特色社会主义思想的“党建篇”“民族篇”“内蒙古篇”的教育培训，科学安排总体国家安全观、铸牢中华民族共同体意识、意识形态教育等教学内容，统筹推进“1+14+n”党的二十大精神专项教学课程单元和“总论+分论”习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育专项教学课程单元构建，课程体系建设得到进一步优化。今年以来，共完成新课开发16节，其中，新开发专题讲授课程14节，互动教学课程2节，学院各类在授课程总量已达90节。《倾听时代的声音》沉浸式教学课程于今年被市委评为2022年度全市创新案例。二是教学特色持续挖掘。坚持创新发展，大幅优化拓展提升“团结奋斗的中华民族”音乐舞蹈史诗课程、专题知识大会、激情教学等特色教学模式、教学内容，深受学员好评。扎实开展“一馆一专题”，针对学员需求，创新开发6节微专题课程及1节影视教学，进一步增强教学针对性、有效性、吸引力。“精品课+特色课”开发工程成效显著，先后选拔出15节教学课程作为院级精品课和特色课进行备赛打磨。三是科研实力不断增强。坚持“教学出题目、科研做文章、咨政显成效”的发展方针，进一步夯实科研资政基础地位。成立科研科，制定《教学研发工作指南》，共立项各级各类科研课题22项。其中，紧紧围绕推进落实“两件大事”需要和干部教育培训需求，围绕习近平总书记关于“五个必由之路”的重要论述、全面贯彻落实自治区“五大任务”、干部学院教育培训的基本规律与管理效能、新时代干部教育的培训需求与培训方法以及地方红色资源挖掘与利用等方面立项5个院级重点科研课题，组织骨干力量开展研究工作，相关理论研究成果已具备结项条件；成功申报立项市级社会科学科研课题15项，自治区级重点调研科研课题2项。今年共完成各类理论文章及咨政报告55篇，其中，在省级以上学术期刊公开发表文章7篇；获市级以上党委政府部门采纳的咨政报告2篇。

（三）抓管理、强质量，教培工作取得突破。一是坚持从严治教。深入落实意识形态工作责任制，加强干部教员政治素质教育，持续强化作风建设。严格规范日常教学管理，加大教学督导力度，按月开展实地教学督导9次，开展工作任务落实整体督查3次。健全教师集体备课、团队磨课制度，细化《专题教学课程初审评分标准》《学科质量评估暂行办法》，完善三级课程审核机制，严把教学科研政治关，今年以来，共开展各类课程评审32次，评审通过率约79%。二是坚持从严治学。抓好学员日常管理和考核评价工作，严格落实半军事化管理要求，强化学风建设，完善《教培工作手册》《学员行为规范》等管理制度，主动对接市委组织部、市纪委派驻纪检组联合开展学风督查，严格制度执行、强化刚性约束，绷紧纪律之弦。完善学员参与学校共建共管机制，按月召开恳谈会，及时收集学员反馈意见，不断改善学习生活体验。定期举办读书座谈、体育观影等文体活动，丰富学员生活。今年以来，学院共举办各类培训班173期7207人，其中，主体班培训18期1742人。三是坚持人才强院。加强人才队伍建设，招考录用本科以上新教员9名，进一步充实教学力量。完善师资库建设，储备省级以上党校（行政学院）、社会主义学院、知名高校和科研院所等机构优质师资100名。加强培养锻炼，定期开展包含军事训练、专题培训、比赛磨炼、岗位互换历练等多种形式的“大练兵”系列活动，有计划、分批次、全覆盖开展“大调研”活动。学院教员积极参加国家、自治区和市各级教学竞赛评比活动，先后获得国家级奖项1项，自治区级奖项3项，市级奖项11项。

（四）抓创建，强服务，办学条件不断改善。一是扎实开展创建工作。巩固文明单位创建成果，扎实开展精神文明建设，结合落实全方位建设“模范自治区”各项任务，成功创成“第九批全区民族团结进步示范单位”。深化铸牢中华民族共同体意识理论研究，深入落实全方位建设“模范自治区”各项任务，精心打造《中华民族团结奋斗的光辉历程》主题课堂，成功获评自治区铸牢中华民族共同体意识培育基地。加强校园文化建设，制作干部学院宣传片并上报中组部，集中展示学院风采，进一步扩大学院影响。学院被挂牌为“国际传播（人才）研修交流中心实训基地”。二是营造良好育人氛围。扎实开展办公用房信息采集工作，主动扩容学员宿舍2栋，优化改造住宿环境，干部培训承载能力大幅提升。深入实施校园美化绿化亮化工程，及时检修改造老旧楼宇场馆设备，加装无障碍坡道、指示灯箱、指示牌，建设安全舒适校园环境。加强阵地建设，聚焦习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神等主题，科学布局宣传标语、注水旗、LED频、景观小品，进一步营造浓厚学习宣传氛围。三是提升后勤保障能力。突出安全办学，对标先进党校制度规范，结合学院实际，进一步健全完善安全制度体系。邀请住建、燃气、供暖等重点领域的市级专业机构对学院安全生产状况进行评估，有效保障办学治教安全进行推进。强化政务工作，高标准建成保密室，配套电子政务内网传输系统及专业设备，推广应用政务协同平台，提高学院综合办公效率。严格后勤管理，突出成本管控和质量服务，强化车辆安全管理，为学员提供优质服务。今年以来，先后有力保障“自治区十五运、六残运火种采集仪式”“行走的思政课”等自治区、市重大活动顺利在院开展。

 

第二部分 部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古城川干部学院部门 2023年度收入、支出决算总计 4334.13万元。与年初预算相比，收、支总计各减少541.04万元，减少11.10%，变动原因：鄂托克前旗1+6红色教育基地运转经费项目以转移支付资金的形式列入学院年初预算，年终学院未做收支决算，此项目资金由鄂尔多斯市财政局直接拨付鄂托克前旗财政局。与上年决算相比，收、支总计各减少442.51万元，减少9.26%。其中：

（一）收入决算总计4334.13万元。包括：

1.本年收入决算合计4334.13万元。与上年决算相比，减少442.51万元，减少9.26%，变动原因：一是内蒙古城川干部学院文体活动中心建设项目工程款已于2022年全部付清，2023年未对此项目进行收入预决算；二是内蒙古城川干部学院教师周转房及专家公寓建设项目资金2022年度申请财政拨付的资金比2023年度多。

2.使用非财政拨款结余和专用结余 0万元。与上年决算相比，增加0万元，与上年持平，变动原因：不存在此项内容。

3.年初结转和结余 0万元。与上年决算相比，增加0万元，与上年持平，变动原因：不存在此项内容。

（二）支出决算总计 4334.13万元。包括：

1.本年支出决算合计4334.13万元。与上年决算相比，减少442.51万元，减少9.26%，变动原因：一是内蒙古城川干部学院文体活动中心建设项目工程款已于2022年全部付清，2023年未对此项目进行支出；二是内蒙古城川干部学院教师周转房及专家公寓建设项目资金2022年度申请财政拨付的资金比2023年度多。

2.结余分配 0万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加0万元，与上年持平，变动原因：不存在此项内容。

3.年末结转和结余0万元。结转和结余事项：无。与上年决算相比，增加0万元，与上年持平，变动原因：不存在此项内容。

二、收入决算情况说明

内蒙古城川干部学院部门 2023年度本年收入决算合计4334.13万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 4334.13万元，占 100.00%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0.00%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0.00%；

本年上级补助收入0万元，占 0.00%；

本年事业收入0万元，占 0.00%；

本年经营收入 0万元，占0.00%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0.00%；

本年其他收入 0万元，占0.00%。

 

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

内蒙古城川干部学院部门 2023年度本年支出决算合计4334.13万元，其中：

本年基本支出2662.67万元，占61.43%；

本年项目支出1671.46万元，占38.57%；

本年上缴上级支出0万元，占0.00%；

本年经营支出0万元，占0.00%；

本年对附属单位补助支出0万元，占0.00%。

 

2.支出决算图

     四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古城川干部学院部门 2023年度财政拨款收入、支出决算总计4334.13万元，与年初预算相比，收、支总计各减少541.04万元，减少11.10%，变动原因：鄂托克前旗1+6红色教育基地运转经费项目以转移支付资金的形式列入学院年初预算，年终学院未做收支决算，此项目资金由鄂尔多斯市财政局直接拨付鄂托克前旗财政局。与上年决算相比，收、支总计各减少442.51万元，减少9.26%，变动原因：一是内蒙古城川干部学院文体活动中心建设项目工程款已于2022年全部付清，2023年未对此项目进行收支决算；二是内蒙古城川干部学院教师周转房及专家公寓建设项目资金2022年度申请财政拨付的资金比2023年度多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。

内蒙古城川干部学院部门 2023年度一般公共预算财政拨款支出决算4334.13万元。与年初预算4875.17万元相比，完成年初预算的88.90%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为10万元，与年初预算10万元相比增加0万元。其中：

纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。年初预算10万元，支出决算10万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数没有差异。

（二）教育支出（类）

教育支出类决算数为4066.73万元，与年初预算4576.72万元相比减少509.99万元。其中：

进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算4576.72万元，支出决算4066.73万元，完成年初预算的88.86%。决算数与年初预算数的差异原因：一是鄂托克前旗1+6红色教育基地运转经费项目以转移支付资金的形式列入学院年初预算，年终学院未做支出决算，此项目资金由鄂尔多斯市财政局直接拨付鄂托克前旗财政局；二是申请追加了县处级领导班子2022年度考核奖励经费；三是申请追加了人员工资调资补发不足部分。

（三）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为121.17万元，与年初预算135.60万元相比减少14.43万元。其中：

1.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算104.14万元，支出决算93.53万元，完成年初预算的89.81%。决算数与年初预算数的差异原因：工资类预算金额上浮5%。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算10万元，支出决算7.32万元，完成年初预算的73.20%。决算数与年初预算数的差异原因：年初考虑年中有人员辞职、调离，需做实其机关事业单位职业年金，故年初机关事业单位职业年金缴费支出切块预算10万元。

3.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算21.46万元，支出决算20.32万元，完成年初预算的94.69%。决算数与年初预算数的差异原因：工资类预算金额上浮5%。

（四）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为49.69万元，与年初预算55.37万元相比减少5.68万元。其中：

行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算55.37万元，支出决算49.69万元，完成年初预算的89.74%。决算数与年初预算数的差异原因：工资类预算金额上浮5%。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为86.55万元，与年初预算97.48万元相比减少10.93万元。其中：

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算97.48万元，支出决算86.55万元，完成年初预算的88.79%。决算数与年初预算数的差异原因：工资类预算金额上浮5%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

内蒙古城川干部学院部门 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算2662.67万元，其中：

（一）人员经费 1632.12万元。主要包括：基本工资232.57万元、津贴补贴533.10万元、奖金70.22万元、机关事业单位基本养老保险缴费93.53万元、职业年金缴费7.32万元、职工基本医疗保险缴费36.96万元、公务员医疗补助缴费12.72万元、其他社会保障缴费20.32万元、伙食补助费0万元、绩效工资538.83万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费0万元、奖励金0万元、住房公积金86.55万元、提租补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元等。

（二）公用经费 1030.55万元。主要包括：办公费9.08万元、印刷费0.42万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费19.42万元、电费63.00万元、邮电费2.64万元、取暖费122.16万元、物业管理费685.68万元、差旅费13.72万元、维修（护）费18.46万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费13.17万元、公务接待费1.12万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费6.50万元、工会经费7.71万元、福利费16.07万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用51.40万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元等。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

内蒙古城川干部学院部门 2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算1671.46万元，其中：

（一）工资福利支出 0万元。

（二）商品和服务支出968.47万元。主要包括：办公费70.78万元、印刷费5.40万元、咨询费4.22万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费11.41万元、取暖费0万元、物业管理费24.98万元、差旅费37.73万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费89.21万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费368.22万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费33.52万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用323.00万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元等。

（三）对个人和家庭的补助5.12万元。主要包括：离休费0万元、退休费0万元、退职（役）费0万元、抚恤金0万元、生活补助5.12万元、救济费0万元、医疗费补助0万元、助学金0万元、奖励金0万元、个人农业生产补贴0万元、代缴社会保险费0万元、其他对个人和家庭的补助0万元等。

（四）债务利息和费用支出0万元。

（五）资本性支出（基本建设）0万元。

（六）资本性支出697.87万元。主要包括：房屋建筑物构建600万元、办公设备购置0万元、专用设备购置97.87万元、基础设施建设0万元、大型修缮0万元、信息网络及软件购置更新0万元、物资储备0万元、土地补偿0万元、安置补偿0万元、地上附着物和青苗补偿0万元、拆迁补偿0万元、公务用车购置0万元、其他交通工具购置0万元、文物和陈列品购置0万元、无形资产购置0万元、其他资本性支出0万元等。

（七）对企业补助（基本建设）0万元。

（八）对企业补助0万元。

（九）对社会保障基金补助0万元。

（十）其他支出0万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

内蒙古城川干部学院部门 2023年度财政拨款“三公”经费全年预算9.12万元，支出决算1.12万元，完成预算的 12.28%。其中：因公出国（境）费全年预算 0万元，支出决算0万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费全年预算8万元，支出决算 0万元，完成预算的0%；公务接待费全年预算1.12万元，支出决算1.12万元，完成预算的 100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：鄂尔多斯市机关事务服务中心2022年核定内蒙古城川干部学院公务用车车辆编制10辆，内蒙古城川干部学院2023年全年预算公务用车运行维护费8万元，鉴于只有车编，实际没有公务用车车辆事宜，2023年公务用车运行维护费未作支出。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古城川干部学院部门 2023年度财政拨款“三公”经费支出1.12万元。因公出国（境）费支出 0.00万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0.00%；公务接待费支出1.12万元，占 100.00%。其中：

1.因公出国（境）费支出0万元，全年出国（境）团组0 个，累计0人次。与上年决算相比，增加0万元，与上年持平，变动原因：一直没有发生此项业务。。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

（1）公务用车购置支出0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：此项业务未开展。与上年决算相比，增加0万元，与上年持平，变动原因：一直没有发生此项业务。

（2）公务用车运行维护费支出 0万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。与上年决算相比，减少0.8万元，减少100%，变动原因：内蒙古城川干部学院2022年向社会租用车辆产生公务用车运行维护费0.8万元，2023年未产生公务用车运行维护费。

3.公务接待费支出 1.12万元。其中：国内公务接待支出1.12万元，接待11 批次，116 人次，开支内容：餐饮费；国（境）外公务接待支出0万元，接待0 批次，0人次，开支内容：无此项业务。与上年决算相比，减少0.48万元，减少30%，变动原因：内蒙古城川干部学院2023年度较2022年度接待人次相对较少。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古城川干部学院部门 2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，与上年持平，变动原因：内蒙古城川干部学院本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古城川干部学院部门 2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0万元。与上年决算相比，增加0万元，与上年持平，变动原因：内蒙古城川干部学院本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机构运行经费支出决算情况说明

内蒙古城川干部学院部门 2023年度机构运行经费支出决算1030.55万元。比上年决算相比，减少33.42万元，减少3.14%，变动原因：内蒙古城川干部学院2023年供暖面积较2022年减少。

十二、政府采购支出决算情况说明

内蒙古城川干部学院部门2023年度政府采购支出总额785.42万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出48.13万元、政府采购服务支出737.29万元。政府采购授予中小企业合同金额 23.97万元，占政府采购支出总额的3.05%，其中：授予小微企业合同金额23.97万元，占政府采购支出总额的3.05%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的3.25%。

十三、国有资产占用情况说明

内蒙古城川干部学院部门截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车1辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆） 0台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古城川干部学院部门根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目14个，共涉及资金2636.32万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0%；国有资本经营预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的国有资本经营预算项目支出总额的0%。

本单位本年不涉及部门重点绩效评价工作。没有委托相关第三方机构开展绩效评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

内蒙古城川干部学院部门 2023年度在决算中反映10个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目、0个国有资本经营项目共10个项目的绩效自评结果。以下为派驻纪检组工作经费项目、主体班培训经费项目等5个项目的绩效自评结果。

1.派驻纪检组工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100.00分。全年预算数为10.00万元，执行数为10.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：带头学习贯彻党的二十大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想及党章党规党纪等，加强外出培训和学习力度，年内组织10次以上，努力提升综合执纪监督检查能力；强化落实主体责任，全面从严治党，始终坚持把党风廉政建设同学院业务工作同谋划、同部署、同推进、同落实，年内协助学院组织召开党风廉政大会2次，院长带头讲廉政党课1次，开展廉政谈话52次，开展专项检查6次；抓好常态化警示教育，组织观看警示教育片，以案为鉴、传导压力、形成震慑；健全完善防控体系，严格落实中央八项规定。致使市纪委监委派驻内蒙古城川干部学院纪检组发挥了其职责职能作用，为内蒙古城川干部学院营造了清正廉洁的良好氛围，同时充分发挥派驻监督“探头”作用。发现的主要问题及原因：部分绩效目标年度指标值没有分析到位，设置不合理，与现实有差异。下一步改进措施：认真研判，科学规划，合理设置绩效目标，与现实状况相近。

项目支出绩效自评表

（2023年度）

2.主体班培训经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.00分。全年预算数为360.00万元，执行数为360.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：为全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入学习党的二十大精神，根据市委组织部安排部署，内蒙古城川干部学院2023年共举办主体班培训15期1549人.次。发现的主要问题及原因：部分年度指标值设置不精准，与实际发生情况有偏差。下一步改进措施：加强沟通协调，精准研判，认真分析，合理合规设置绩效目标指标。

项目支出绩效自评表

（2023年度）

3.党的建设意识形态 机构改革调研工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100.00分。全年预算数为60.00万元，执行数为60.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入学习党的二十大精神，扎实开展主题教育各项工作，组织开展读书班5期11天，研讨交流8次，专题党课5次，志愿服务活动11次，解决群众急难愁盼问题14项；严格落实“三会一课”等制度，支部召开党员大会4次，支委会12次，8名同志转为预备党员，2名同志被列为发展对象，评选表彰1批优秀共产党员和优秀党务工作者，开展主题党日活动12次；组织所有教员分批次赴中央民族大学、红旗渠干部学院等地调研学习，人均外出调研不少于1次并每次外出调研要求撰写调研报告或访学报告1篇；加大学院信息宣传力度，在市级以上主流媒体发布宣传信息15篇以上，学院“知名度”、“美誉度”大幅提升。发现的主要问题及原因：部分绩效目标指标设置不合理，内容不完整不全面。下一步改进措施：进一步分析研判，认真合理设置绩效目标各项三级指标。

项目支出绩效自评表

（2023年度）

4.通勤保障车辆租赁费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100.00分。全年预算数为323.00万元，执行数为323.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：通勤保障车辆租赁费主要用于学院教员通勤和教学点学员接送用车，保障教员和学员一切出行安全、方便、快捷，间接提升学院办学和服务水平，为学院教学及开展各项工作保驾护航。学院通过租赁2辆轿车、5辆商务车、3辆大巴车辆，圆满完成了年初既定目标。发现的主要问题及原因：部分指标设置不合理，内容不完整、不全面，没有真实反映现实情况。下一步改进措施：下一步要合理设置绩效指标，内容要完整，数据要精准。

项目支出绩效自评表

（2023年度）

5.校园基础设施维保经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100.00分。全年预算数为110.00万元，执行数为110.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：通过对校园基础设施进行维修维护保养，对老旧设备进行更新，对地下管网不定期维修，致使学院校园环境得到氛围和谐、特色鲜明、温馨舒适，为来院学员提供信息畅通、身居良好生活环境，保障学院教育培训工作高效有序开展。发现的主要问题及原因：部分绩效指标内容设置不合理，内容不完整,不全面。下一步改进措施：下一步项目绩效指标设置要合理，内容要全面，数据要精准。

项目支出绩效自评表

（2023年度）

（三）部门项目绩效评价结果。

本单位本年不涉及部门重点绩效评价工作。

 

第三部分  名词解释

 

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

 

第四部分 决算公开联系

方式及信息反馈渠道

 

本部门决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：薛占强       联系电话：0477-2242715

 

第五部分 部门决算表

 

详见附件

 

附件： C:\fakepath\内蒙古城川干部学院（部门）决算公开表.xlsx