2025年度内蒙古城川干部学院部门决算公开报告

目      录

第一部分  部门概况

一、主要职能、职责

二、部门机构设置及决算单位构成情况

三、2025年度部门主要工作完成情况

第二部分  部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分  部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分  部门概况

一、主要职能、职责

内蒙古城川干部学院为正处级公益一类事业单位，隶属于中共鄂尔多斯市委员会。职责任务：组织开展对党政干部、企业经营管理者、专业技术人员和军队干部进行中共党史、党建理论、党的统一战线理论及民族区域自治政策、民族革命精神、革命传统教育和基本国情教育等培训工作；承担党的政策理论、民族政策理论、中国革命史等政策理论的研究与交流工作。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1.根据部门职责分工，内蒙古城川干部学院2025年本部门内设机构11个，具体为：办公室、组织人事科、财务科、教务科、总务科、培训科、科研科、党史党建教研室、民族理论与政策教研室、信息网络中心、现场教学联络中心。

本部门无所属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本部门决算编制范围的预算单位共计1家，即为内蒙古城川民族干部学院部门本级。详细情况见表：

三、2025年度部门主要工作完成情况

2025年，学院在市委的坚强领导和市委组织部的悉心指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧扣“为党育才、为党献策”的初心使命，全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，深入落实全国、全区、全市组织部长会议精神和市委五届九次、十次全会工作部署，牢牢把握铸牢中华民族共同体意识工作主线，认真履职尽责，重点完成以下五项工作并取得实效：

（一）强化政治引领，夯实发展根基。

一是强化理论武装引领。坚持“教育者先受教育”，持续完善“四个以学”长效机制，严格落实“第一议题”制度及理论学习中心组学习制度，院委会组织理论学习中心组学习14次、“第一议题”学习20次，领导班子带头领学促学，开展专题党课学习5次；创新开展学科教研组理论学习6次，显著提升党员干部教员理论水平。二是抓实党建提质增效。深入推进“红色引擎、团结熔炉”党建品牌建设，促进“党建+教培”融合双向赋能发展，党员先锋模范作用贯穿于教学科研、服务群众、攻坚发展等各个环节，持续加强作风建设，从严正风肃纪，办学的政治根基更加坚实、组织功能持续增强、先锋模范作用充分彰显，蝉联“全国文明单位”荣誉称号（第七届），机关党支部获评“市直机关先进基层党组织”，教学科研党支部1名党员获评优秀共产党员。三是推动全面从严治院。健全廉政风险防控体系，院领导班子与各科室、中心负责人签订党风廉政建设责任书，层层压实主体责任。组织党纪法规学习和典型案例通报，开展警示教育6次、警示教育党日活动1次。聚焦教学管理关键环节，常态化开展教学督查54次、学员学风纪律专项督查52次，召开教学“恳谈会”3次，及时发现并反馈存在的问题，强化问题整改督办力度，持续营造崇教尚学、风清气正的治学氛围。

（二）优化教培体系，提升育人质效。

一是深化教培改革创新。明确年度教培工作方向、重点及改革要求，制定印发《教学科研工作指南》；优化学术评审委员会结构，引入外部专家参与课程评审认定；全面强化学科及领军人才队伍建设，推动“名师工作室”和学科教研组的创建及运转；持续推进现场教学提质增效，完善现场教学点遴选、退出、管理机制，高质量完成教学点课程升级和软硬件设施优化。健全课程生成机制，常态化开展“集体备课”“课程试讲”，探索实行“两备一审”课程生成模式，创新组织开展“精品课讲评”等活动，课程建设成效显著提升。二是完善课程体系建设。细化“一体两翼”课程体系模块，优化教学课程布局；密切关注理论与政策前沿，聚焦深入贯彻中央八项规定精神学习教育、党的二十届四中全会等重点宣讲任务，紧密结合铸牢中华民族共同体意识主线任务、统战工作责任制等上级工作部署落实，累计新开发课程29节、更新提升课程50节，不断创新教学形式、丰富教学内容。三是抓实日常基础培训。扎实开展培训对象、层次、人员结构、培训意向调研，先后赴11家驻市央国企走访，邀请神东煤炭集团有限公司等企业来院考察；精准开展“一班一方案”课程设计，系统开展专职组织员（带班教师）“冬训”“晨练”，创新实施项目化培训组织管理与“多元组合式”教学模式，切实提升培训针对性、有效性和时代性。截至12月底，共举办各类培训班198期、8202人次，其中，市本级123期、4633人次，占比61%；市外区内各类班次57期、2287人次，占比30%；自治区外各类班次18期、655人次，占比9%；重点国企班次46期、1605人次，占比21%；来院考察、学习交流及现场观摩627人次。

（三）深耕科研咨政，加速成果转化。

一是课题研究量质双升。精准对接自治区社科联、文旅厅、市社科联等多层级课题申报渠道，累计立项、开展科研课题37项。推动4项省级课题、32项市级课题高质量结项，获评自治区级、市级优秀课题各1项；保障19项院级“教研咨”一体化项目顺利实施；向市委办、市政府办报送决策咨询建言4条，编写院本教材3部，编印连续性内部资料性出版物4期。二是科研服务彰显效能。积极为科研攻关搭建协作平台、提供服务支撑，建立科研人员资料库，系统整合全院科研人员的研究方向、课题经历、成果信息等，提高课题申报的精准性；开放知网、万方数据库，开通人民数据库专项权限，显著拓宽教师学术视野与资料检索深度；聚焦教师科研痛点难点，举办课题申报解读会、专家辅导会等7场次，科研立项率不断提升。精准发布5批次征文通知，就申报论文开展选题打磨、框架优化与内容完善，推动7篇理论文章被相关学术会议收录。三是社科普及筑根强基。高质量组织2025年社科普及任务，按期组织每季度社科普及集中启动活动，扎实开展日常基础工作，及时上报工作进度，充分彰显学院在社科普及领域的工作实效。在2025年3月至5月自治区社科联组织的自查评估中，学院荣获“2024年度自治区社科普及基地自查评估优秀等次”。

（四）优化管理服务，保障稳健运行。

一是强化干部队伍建设。提拔4名正科级干部、2名副科级干部，平级调整4名正科级干部、1名副科级干部。着眼于高学历、高素质人才，广泛招揽人才，已入职8名全日制硕士研究生，推进3名硕士研究生的公开招聘工作。组织干部教员分别赴中央党校（行政学院）、小平干部学院等干部院校培训学习40人次。成功申报副高级职称1人、中级职称9人，初级职称4人，补岗竞聘31人。党员干部教师累计获得自治区级荣誉4项、市级荣誉10项。二是提升服务保障水平。持续开展精细化服务，秉持节约理念，成功创建“国家级节约型公共机构示范单位”；积极争取项目资金730余万元，推动重大项目维修纳入市代建中心实施范畴，不断改善办学条件；高标准完成档案室标准化建设及档案数字化工程，高质量完成固定资产全面盘点与清查，进一步明确固定资产管理、使用权责，筑牢规范化运行根基。三是严守安全办学底线。完善后勤管理制度，组织开展消防安全设施巡检与应急演练，严格实行车辆安全驾驶员动态资质审核、行车轨迹追踪及维保全周期管理；加强意识形态领域风险管控，严把教学课程政治关、质量关，强化意识形态工作管理监督职责。严守网络安全底线，定期排查网络安全漏洞，采购安装升级防火墙，积极深化与运维企业合作，为网络安全提供技术支持。

（五）锚定重点任务，强化协同攻关。

一是全力做好办学质量评估“迎检”工作。对标6大类93项具体评估指标（79项基础指标、8项加分指标、6项负面清单指标），逐项开展自评，逐条、逐句、逐词进行对标，适应指标要求反复打磨落实佐证材料，高标准完成中央组织部办学质量实地评估“迎检”，现场教学模式获得调研评估组高度认可，整体办学效果受到一致肯定。持续推进评估调研组现场反馈问题整改，积极将评估调研组反馈的7类问题细化为20项具体问题，明确责任部门及完成时限，持续强化问题整改落实。二是严格落实市委巡察反馈问题整改。按照“思想认识到位、事情处理到位、资金落实到位、追责问责到位、健全机制到位”的巡察工作要求，细化整改方案和任务分解，严格按照时间进度要求，逐条分析研究、积极推动问题整改。截至目前，已完成4个方面、25项问题、65项具体措施的整改任务，制定完善相关制度15项，严格按照时间节点，汇总形成中期报告、整改完成情况报告上报市委相关部门，完成审核确认销号备案。三是深入开展中央八项规定精神学习教育。严格按照专班要求推进各项工作，推动检视剖析和整改问题26项，班子成员带头讲作风建设党课4次；强化日常与“八小时外”督查力度，发布督查通报2期、考勤通报6期，开展“一对一”谈话提醒71人次；修订内部制度12项，持续规范公务接待等工作；及时设置学员纪律提醒卡、开展“纪律第一课”，实行封闭管理，建立“课堂+现场+晚间”督查机制，持续保持零事故、零违纪、零通报记录；聚焦主业责任，开发中央八项规定精神相关课程7节，满足40余个培训班培训需求。四是积极落实开放办学举措。主动加强对接联络，借助京蒙合作契机，推动市政府与中央民族大学签订《深化合作框架协议》，成立鄂尔多斯市中国式现代化研究会；与北京密云区委党校建立常态化帮扶机制。赴中国延安干部学院、陕西延安干部学院调研交流，聚焦办学特色定位、特色资源挖掘、课程体系优化、人才培养等重点事项，达成深化合作、结对帮扶共识，进一步明确高质量办学治教重点方向及举措。

第二部分  部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古城川干部学院 2025年度收入、支出决算总计均为 4558.83万元。与年初预算相比，收、支总计各增加300.92万元，增长7.07%，变动原因：一是2025年新增做实了职业年金（含补缴历年职业年金），人员经费较年初预算大幅增长；二是参照《内蒙古自治区财政厅关于内蒙古党校（行政学院）计划外培训班相关情况的复函》（内财教函[2025]507号）文件精神，内蒙古城川干部学院2025年新增收取了计划外培训班培训费用，培训费视同事业收入管理；三是年内新增加了2025年市直部门信创上级专项资金和GH替代项目资金；四是年内收取到了税务部分返还学院代扣代缴个人所得税手续费和学院教员申报自治区社科联科研课题项目资金；五是2025年实际承接主体班培训期数较年初计划大幅减少，造成主体班培训经费和通勤保障车辆租赁费等项目经费支出相应大幅减少；六是教学科研专项经费年内部分预算实施项目未完成，实际支出较年初预算数减少。与上年决算相比，收、支总计各增加407.12万元，增长 9.81%。其中：

（一）收入决算总计 4558.83万元。包括：

1.本年收入决算合计 4558.83万元。与上年决算相比，增加407.12万元，增长9.81%，变动原因：一是2025年新增做实了职业年金（含补缴历年职业年金），人员经费较2024年大幅增长；二是公用经费和项目支出2025年较2024年相对减少；三是参照《内蒙古自治区财政厅关于内蒙古党校（行政学院）计划外培训班相关情况的复函》（内财教函[2025]507号）文件精神，内蒙古城川干部学院2025年新增收取了计划外培训班培训费用；四是新增收取了自治区社科联科研课题申报经费。 

2.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

3.年初结转和结余0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

（二）支出决算总计 4558.83万元。包括：

1.本年支出决算合计 4403.76万元。与上年决算相比，增加252.06万元，增长6.07%，变动原因：一是2025年新增做实了职业年金（含补缴历年职业年金），人员经费支出较2024年大幅增长；二是公用经费和项目支出2025年较2024年相对减少；三是参照《内蒙古自治区财政厅关于内蒙古党校（行政学院）计划外培训班相关情况的复函》（内财教函[2025]507号）文件精神，内蒙古城川干部学院2025年新增收取了计划外培训班培训费用，同时作了相应支出；四是新增了自治区社科联科研课题申报经费。

 2.结余分配0万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

3.年末结转和结余155.06万元。结转和结余事项：均为非财政拨款结转结余资金，其中基本支出结转结余资金153.89万元，来源于计划外培训班培训费收入，视同事业收入，纳入2050802干部教育款项，用于学员培训期间食宿费、师资费、资料费等方面支出；项目支出结转结余资金1.17元，来源于自治区社科联科研课题申报经费，纳入2050802干部教育款项专项管理，用于科研人员产生的差旅费、劳务费等方面支出。与上年决算相比，增加155.06万元，增长0%，变动原因：一是参照《内蒙古自治区财政厅关于内蒙古党校（行政学院）计划外培训班相关情况的复函》（内财教函[2025]507号）文件精神，内蒙古城川干部学院2025年新增收取了计划外培训班培训费用158.29万元，支出4.40元，结转结余资金153.89万元；二是新增了自治区社科联科研课题申报经费收入1.99万元元，支出0.82元，结转结余资金1.17万元。

二、收入决算情况说明

内蒙古城川干部学院2025年度本年收入决算合计 4558.83万元，其中：

一般公共预算财政拨款收入4397.66万元，占96.46%；

政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；

国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；

上级补助收入0万元，占0%；

事业收入160.28万元，占3.52%；

经营收入0万元，占0%；

附属单位上缴收入0万元，占0%；

其他收入0.88万元，占0.02%。

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

内蒙古城川干部学院2025年度本年支出决算合计4403.76万元，其中：

基本支出3057.15万元，占69.42%；

项目支出1346.61万元，占30.58%；

上缴上级支出0万元，占0%；

经营支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古城川干部学院2025年度财政拨款收入、支出决算总计均为4397.66万元，与年初预算相比，收、支总计各增加139.75万元，增长3.28%，变动原因：一是2025年新增做实了职业年金（含补缴历年职业年金），人员经费较年初预算大幅增长；二是年内新增加了2025年市直部门信创上级专项资金和GH替代项目资金；三是2025年实际承接主体班培训期数较年初计划大幅减少，造成主体班培训经费和通勤保障车辆租赁费等项目经费支出相应大幅减少；四是教学科研专项经费年内部分预算实施项目未完成，实际支出较年初预算数减少。与上年决算相比，收、支总计各增加247.14万元，增长5.95%，变动原因：一是2025年新增做实了职业年金（含补缴历年职业年金），人员经费支出较2024年大幅增长；二是公用经费和项目支出2025年较2024年相对减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。

内蒙古城川干部学院2025年度一般公共预算财政拨款支出决算4397.66万元。与年初预算 4257.91万元相比，完成年初预算的103.28%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务（类）决算数为10.00万元，与年初预算相比增加0万元。其中：

纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。年初预算10.00万元，支出决算10.00万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数没有差异。

（二）公共安全（类）

公共安全（类）决算数为 44.72万元，与年初预算相比增加 44.72万元。其中：

国家保密（款）保密管理（项）。年初预算0.00万元，支出决算44.72万元。决算数与年初预算数的差异原因：年内新增加了GH替代项目资金支出。

（三）教育支出（类）

教育支出（类）决算数为3684.59万元，与年初预算相比减少236.60万元。其中：

进修及培训(款)干部教育(项)。年初预算3921.19万元，支出决算3684.59万元，完成年初预算的93.97%。决算数与年初预算数的差异原因：一是2025年实际承接主体班培训期数较年初计划大幅减少，造成主体班培训经费和通勤保障车辆租赁费等项目经费支出相应大幅减少；二是教学科研专项经费年内部分预算实施项目未完成，实际支出较年初预算数减少；三是年内新招聘工作人员8名，调出、辞职等减少工作人员7人，人员支出费用较年初预算增加。

（四）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出（类）决算数为 420.65万元，与年初预算相比增加277.84万元。其中：

1.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算127.24万元，支出决算139.01万元，完成年初预算的109.25%。决算数与年初预算数的差异原因：年内新招聘工作人员8名，调出、辞职等减少工作人员7人，养老保险缴费支出较年初预算增加。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算10.00万元，支出决算275.56万元，完成年初预算的2755.60%。决算数与年初预算数的差异原因：一是2025年新增做实了职业年金（含补缴历年职业年金），人员经费较年初预算大幅增长；二是年内新招聘工作人员8名。

3.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算5.57万元，支出决算6.07万元，完成年初预算的108.98%。决算数与年初预算数的差异原因：年内新招聘工作人员8名，调出、辞职等减少工作人员7人，失业保险和工伤保险缴费支出较年初预算增加。

（五）卫生健康支出（类）

卫生健康支出（类）决算数为 74.44万元，与年初预算相比增加6.05万元。其中：

1.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算50.90万元，支出决算55.40万元，完成年初预算的108.84%。决算数与年初预算数的差异原因：年内新招聘工作人员8名，调出、辞职等减少工作人员7人，事业单位医疗缴费支出较年初预算增加。

2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算17.50万元，支出决算19.04万元，完成年初预算的108.80%。决算数与年初预算数的差异原因：年内新招聘工作人员8名，调出、辞职等减少工作人员7人，公务员医疗补助缴费支出较年初预算增加。

（六）资源勘探工业信息等支出（类）

资源勘探工业信息等支出（类）决算数为 38.81万元，与年初预算相比增加38.81万元。其中：

工业和信息产业（款）其他工业和信息产业支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算38.81万元。决算数与年初预算数的差异原因：年内新增加了2025年市直部门信创上级专项资金支出。

（七）住房保障支出（类）

住房保障支出（类）决算数为 124.46万元，与年初预算相比增加 8.95万元。其中：

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算115.51万元，支出决算124.46万元，完成年初预算的107.75%。决算数与年初预算数的差异原因：年内新招聘工作人员8名，调出、辞职等减少工作人员7人，住房公积金缴费支出较年初预算增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

内蒙古城川干部学院2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算3051.86万元，其中：

（一）人员经费2023.41万元。主要包括：基本工资301.88万元、津贴补贴469.70万元、奖金70.35万元、绩效工资561.94万元、机关事业单位基本养老保险缴费139.01万元、职业年金缴费275.56万元、职工基本医疗保险缴费55.40万元、公务员医疗补助缴费19.04万元、其他社会保障缴费6.07万元、住房公积金124.46万元等。

（二）公用经费 1028.45万元。主要包括：办公费4.71万元、水费7.17万元、电费64.39万元、邮电费2.40万元、取暖费131.15万元、物业管理费700.94万元、差旅费7.00万元、公务接待费0.11万元、劳务费0.28万元、委托业务费0.60万元、工会经费11.55万元、福利费26.19万元、其他交通费用53.06万元、其他商品和服务支出18.81万元、办公设备购置0.09万元等。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

内蒙古城川干部学院2025年度一般公共预算财政拨款项目支出决算1345.80万元，其中：

（一）工资福利支出0万元。

（二）商品和服务支出 1135.77万元。主要包括：办公费16.55万元、印刷费15.93万元、邮电费0.03万元、物业管理费14.09万元、差旅费24.40万元、维修（护）费58.40万元、租赁费623.00万元、培训费121.67万元、劳务费3.42万元、委托业务费25.00万元、其他交通费用233.30万元等。

（三）对个人和家庭的补助 6.83万元。主要包括：生活补助5.92万元、其他对个人和家庭的补助0.91万元。

（四）债务利息及费用支出 0万元。

（五）资本性支出（基本建设）31.20万元。主要包括：办公设备购置31.20万元。

（六）资本性支出172.00万元。主要包括：房屋建筑物构建53.53万元、办公设备购置9.08万元、专用设备购置32.06万元、信息网络及软件购置更新44.72万元、其他资本性支出32.60万元等。

（七）对企业补助（基本建设）0万元。

（八）对企业补助0万元。

（九）对社会保障基金补助0万元。

（十）其他支出0万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

内蒙古城川干部学院2025年度财政拨款“三公”经费全年预算0.11万元，支出决算0.11万元，完成预算的100.00%。其中：因公出国（境）费全年预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费全年预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务接待费全年预算0.11万元，支出决算0.11万元，完成预算的100.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算0.11万元，支出决算0.11万元，与预算无差异。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古城川干部学院2025年度财政拨款“三公”经费支出0.11万元。因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.11万元，占100.00%。其中：

1.因公出国（境）费支出0万元，全年出国（境）团0 个，累计0 人次。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项业务。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

（1）公务用车购置支出0万元。本年度使用财政拨款购置公务用0 辆，开支内容：此项业务未开展。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项业务。

（2）公务用车运行维护费支出0万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2025年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为0 辆。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项业务。

3.公务接待费支出0.11万元。其中：国内公务接待支出0.11万元，接待2 批次，11 人次，开支内容：餐饮费；国（境）外公务接待支出0万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：不存在此项业务。与上年决算相比，减少0.95万元，下降89.62%，变动原因：内蒙古城川干部学院2025年度较2024年度接待人次大幅减少。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古城川干部学院2025年度政府性基金预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：内蒙古城川干部学院本年本部门无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古城川干部学院2025年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：内蒙古城川干部学院本年本部门无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

内蒙古城川干部学院2025年度公用经费支出决算0万元，与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：内蒙古城川干部学院为公益一类事业单位，部门所属单位中无行政单位或参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出。

十二、政府采购支出决算情况说明

内蒙古城川干部学院2025年度政府采购支出总额1342.04万元，其中：政府采购货物支出2.02万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1340.02万元。政府采购授予中小企业合同金额638.60万元，占政府采购支出总额的47.58%，其中：授予小微企业合同金额638.60万元，占政府采购支出总额的47.58%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的47.51%。

十三、国有资产占用情况说明

内蒙古城川干部学院截至2025年12月31日，本部门共有车辆1 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、离退休干部服务用车0 辆、其他用车1 辆，其他用车主要是道路清扫除雪车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1 台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古城川干部学院根据预算绩效管理要求组织对2025年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目11个，资金 1345.80万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；国有资本经营预算项目0个，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

本部门本年不涉及部门重点绩效评价工作，没有委托相关第三方机构开展绩效评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

内蒙古城川干部学院2025年度在决算中反映5个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目、0个国有资本经营项目共5个项目的绩效自评结果。以下为党的建设 意识形态 改革调研工作经费、主体班培训经费项目等5个项目的绩效自评结果。

1.党的建设 意识形态 改革调研工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100.00分。全年预算数为60.00万元，执行数为60.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：内蒙古城川干部学院深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大、二十届历次全会精神等，特别是习近平总书记考察内蒙古时的重要指示批示重要讲话精神，充分发挥院委会领学促学作用，形成院委会理论学习中心组全面研讨学、院委会第一议题定期规范学、全体干部教员及时跟进学、党支部“三会一课”常态学的学习新格局。全年召开中心组学习14次，组织专题党课3次，学习研讨10次，开展“第一议题”27次，召开党员大会4次，支委会12次，举办党日活动12次，表彰优秀党务工作者和优秀党员1次，发布各类信息176条，党日活动举办及时，安全保障率100%，党员参与率达96%以上，党员带头模范作用明显，党的基层组织战斗力和凝聚力突出，学院办学知名度影响深远，严格执行全面从严治党责任，全方位贯彻中央八项规定精神和意识形态工作责任制，圆满完成年初既定目标。发现的主要问题及原因：项目实施采取“事前监督、事中跟踪、事后问效”的原则，没有偏离绩效目标。下一步改进措施：继续加强日常监督检查，确保项目进度及资金使用规范；项目支出合理设置绩效目标，保证绩效目标内容完整、权重合理、数据精准、结果客观，确保绩效目标真实、有效的反应项目的效益情况；资金管理坚持过紧日子思想，牢固树立节约型机关，严格执行“三重一大”决策制度，严格报销程序，把有限的资金花在刀刃上，花在最需要的地方上，使其发挥最大效益。

2.包联驻村工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.00分。全年预算数为8.00万元，执行数为8.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：协助包联村，全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入学习党的二十大、二十届历次全会精神，强化党建引领，筑牢战斗堡垒，聚焦乡村振兴，激活发展动能，坚守为民初心，增进民生福祉，精准动态扶贫，筑牢返贫堤坝，创新工作方法，激发群众活力，壮大集体经济，增加农牧民收入，各项工作均取得了显著成效。发现的主要问题及原因：部分绩效指标内容设置不合理，不完整，不全面。下一步改进措施：继续加强日常监督检查，确保项目进度及资金使用规范；项目支出合理设置绩效目标，保证绩效目标内容完整、权重合理、数据精准、结果客观，确保绩效目标真实、有效的反应项目的效益情况；资金管理坚持过紧日子思想，牢固树立节约型机关，严格执行“三重一大”决策制度，严格报销程序，把有限的资金花在刀刃上，花在最需要的地方上，使其发挥最大效益。继续协助包联村苏坝海子村三委，全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入学习党的二十大、二十届历次全会精神、深入学习习近平总书记在内蒙古的重要讲话和重要批示精神，共同推进基层组织建设，壮大集体经济，深入基层一线出实招，谋实效，为群众排忧解难，带领农牧民打造路边经济，多渠道拓宽农牧民收入，将苏坝海子村建设成为环境优美、祥和文明的富裕村。

3.主体班培训工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93.01分。全年预算数为192.00万元，执行数为118.40万元，完成预算的61.67%。项目绩效目标完成情况：内蒙古城川干部学院聚焦学院主责主业，全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入学习党的二十大、二十届历次全会精神等，以铸牢中华民族共同体意识为主线，根据市委组织部安排部署，2025年共举办主体班培训12期853人.次。发现的主要问题及原因：部分指标值设置不精准，如该项目绩效目标中产出指标实际完成值与年初设定值有偏差。下一步改进措施：加强沟通协调，精准研判，强化日常监督检查，确保项目进度及资金使用规范；项目支出合理设置绩效目标，保证绩效目标内容完整、权重合理、数据精准、结果客观，确保绩效目标真实、有效的反应项目的效益情况；资金管理坚持过紧日子思想，牢固树立节约型机关，严格执行“三重一大”决策制度，严格报销程序，把有限的资金花在刀刃上，花在最需要的地方上，使其发挥最大效益。

4.校园基础设施维保及标准档案室建设经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94.00分。全年预算数为140.00万元，执行数为140.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：内蒙古城川干部学院年内购买营养钵草花6万株，租赁内外互联网3条，维修维护绿化面积20000平米以上，同时对校园基础设施进行维修维护保养，对老旧设备进行更新，对地下管网不定期维护，致使学院校园环境氛围和谐、特色鲜明、温馨舒适，为来院学员提供信息畅通、身居良好生活环境，保障学院教育培训工作高效有序开展。发现的主要问题及原因：部分绩效指标设置不合理，内容不完整。下一步改进措施：继续加强日常监督检查，确保项目进度及资金使用规范；项目支出合理设置绩效目标，保证绩效目标内容完整、权重合理、数据精准、结果客观，确保绩效目标真实、有效的反应项目的效益情况；资金管理坚持过紧日子思想，牢固树立节约型机关，严格执行“三重一大”决策制度，严格报销程序，把有限的资金花在刀刃上，花在最需要的地方上，使其发挥最大效益。

5.“1+N”红色教育基地场馆及运营服务租赁经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100.00分。全年预算数为623.00万元，执行数为623.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：全年租赁现场教学馆5个以上，纪念陵园和实训基地2个以上，保障了学院现场教学需求，所租赁场馆水电暖、物业、网络等配套齐全，安全高效，场馆附近个体工商户及农牧民增收明显，参训学员满意度大幅提升，学院社会“知名度”、“美誉度”影响深远。发现的主要问题及原因：无偏离绩效目标。下一步改进措施：继续加强日常监督检查，确保项目进度及资金使用规范；项目支出合理设置绩效目标，保证绩效目标内容完整、权重合理、数据精准、结果客观，确保绩效目标真实、有效的反应项目的效益情况；资金管理坚持过紧日子思想，牢固树立节约型机关，严格执行“三重一大”决策制度，严格报销程序，把有限的资金花在刀刃上，花在最需要的地方上，使其发挥最大效益。

（三）部门项目绩效评价结果。

本部门本年不涉及部门重点绩效评价工作。

（四）部门预算绩效管理制度和核心绩效指标标准体系建设情况。

内蒙古城川干部学院为管好用好财政资金、提升干部培训实效，紧扣主责主业，落实预算绩效管理要求，完善制度框架，构建核心绩效指标标准体系。健全预算绩效管理制度，坚持 “花钱必问效、无效必问责”原则，明确财务、培训及教学等业务科室中心职责，把绩效目标前置到预算申报环节。建立绩效运行季度监控机制，对照培训任务跟踪经费执行与教学开展情况，及时预警纠偏。年度开展绩效自评和项目绩效监控，综合运用班次台账、学员问卷反馈，评价结果与下年度预算安排挂钩，同步做好绩效档案归集。

围绕干部教育培训主业搭建绩效指标体系，分为产出、效益、满意度三类。产出指标重点考核培训班次、参训人次、教学课时、基地运维保障等；效益指标关注培训任务完成率、学员参训率、教学保障达标率；满意度指标采集学员对课程、食宿、现场教学的评价等。指标立足办学实际，数据取自日常办学台账，每年结合学员结构动态优化，剔除空泛指标。

当前存在部分成效指标量化难度大、绩效成果转化不够充分等问题。下一步，压实各业务科室中心主体责任，持续优化指标体系，用好绩效自评结果，以绩效管理推动学院高质量发展持续提升。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：取得的除上述财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、结余分配：指单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十七、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分  决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：薛占强              联系电话：0477-2242715

第五部分  部门决算表

见附件。

备注：按决算公开编制要求，决算公开报告及公开表的计数单位为万元，而2025年决算编制是以元为计数单位，因此小数点后第二位存在四舍五入的差异。