内蒙古自治区鄂尔多斯市城川民族干部学院公开报告.doc
发布日期：2022-09-21
文档来源：
作者：薛占强
内蒙古自治区鄂尔多斯市城川民族干部学院
2021年度决算公开报告
目录
第一部分 部门基本情况
一、主要职能职责
二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、关于2021年度预算执行情况分析
二、关于2021年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
（二）关于2021年度收入决算情况说明
（三）关于2021年度支出决算情况说明
（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明
（十）关于2021年度项目支出决算情况说明
（十一）政府采购支出情况
（十二）机关运行经费支出情况
（十三）国有资产占用情况
三、预算绩效评价工作开展情况
（一）预算绩效管理工作开展情况
（二）部门决算中项目绩效自评结果
（三）部门评价项目绩效评价结果
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、项目收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表
第一部分 部门基本情况
一、主要职能职责
内蒙古自治区鄂尔多斯城川民族干部学院为正处级事业单位，隶属于中共鄂尔多斯市委员会。职责任务：组织开展对党政干部、企业经营管理者、专业技术人员和军队干部进行中共党史、党建理论、党的统一战线理论及民族区域自治政策、民族革命精神、革命传统教育和基本国情教育等培训工作；承担党的政策理论、民族政策理论、中国革命史等政策理论的研究与交流工作。
二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况
2021年，内蒙古自治区鄂尔多斯城川民族干部学院内设科室11个，具体为：办公室、组织人事科、财务科、教务科、总务科、培训科、党史党建教研室、民族理论与政策教研室、信息网络中心、现场教学联络中心、科研科。本单位无下属单位。
从预算单位构成看，内蒙古自治区鄂尔多斯城川民族干部学院部门决算仅为院本级决算。
1.内蒙古自治区鄂尔多斯城川民族干部学院单位设置及人员情况：内蒙古自治区鄂尔多斯城川民族干部学院为公益一类财政全额补助正处级事业单位，2021年，核定编制80人，实有工作人员73人，全部在编在岗。
2.纳入2021年部门决算编制范围的单位情况：
单位情况表
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序号 |
单位名称 |
单位性质 |
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|
鄂尔多斯城川民族干部学院本级 |
财政全额补助事业单位 |
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、关于2021年度预算执行情况分析
2021年度收入、支出决算总计4,358.49万元，其中：本年收入合计4,358.49万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元；支出总计4,358.49万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。与年初预算相比，收、支总计增加1,321.12万元，增长43.50%，变动原因：一是根据自身基础设施建设需求，申请增加了内蒙古自治区鄂尔多斯城川民族干部学院文体活动中心建设项目资金；二是为解决多年来教员、教师住宿困难问题，申请增加内蒙古自治区鄂尔多斯城川民族干部学院教师周转房项目资金。
2021年度财政拨款收入、支出决算总计3,588.49万元。与年初预算相比，收、支总计增加551.12万元，增长18.14%，变动原因：为解决多年来教员、教师住宿困难问题，申请增加内蒙古自治区鄂尔多斯城川民族干部学院教师周转房项目资金。
二、关于2021年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
本部门2021年度收入总计4,358.49万元，其中：本年收入合计4,358.49万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元；支出总计4,358.49万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。与2020年度相比，收入支出总计减少1,602.42万元，下降26.88%，主要原因：2020年度内蒙古自治区鄂尔多斯城川民族干部学院文体活动中心建设项目有配套资金，2021年度内蒙古自治区鄂尔多斯城川民族干部学院文体活动中心建设项目无配套资金。
（二）关于2021年度收入决算情况说明
本部门2021年度收入合计4,358.49万元，其中：财政拨款收入3,588.49万元，占82.33%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入770.00万元，占17.67%。
（三）关于2021年度支出决算情况说明
本部门2021年度支出合计4,358.49万元，其中：基本支出1,958.49万元，占44.94%；项目支出2,400.00万元，占55.06%；经营支出0.00万元，占0.00%。
（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2021年度财政拨款收入总计3,588.49万元，其中：年初结转和结余0.00万元；支出总计3,588.49万元，其中：年末结转和结余0.00万元。与2020年度相比，收入支出总计减少1,242.42万元，下降25.72%。主要原因：2020年度内蒙古自治区鄂尔多斯城川民族干部学院文体活动中心建设项目有配套资金，2021年度内蒙古自治区鄂尔多斯城川民族干部学院文体活动中心建设项目无配套资金。
（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计3,588.49万元，其中：基本支出1,908.49万元，占53.18%；项目支出1,680.00万元，占46.82%。
一般公共预算财政拨款支出3,588.49万元。与年初预算相比，增加551.12万元，增长18.14,变动原因：一是根据自身基础设施建设需求，申请增加了内蒙古自治区鄂尔多斯城川民族干部学院文体活动中心建设项目资金；二是为解决多年来教员、教师住宿困难问题，申请增加内蒙古自治区鄂尔多斯城川民族干部学院教师周转房项目资金。其中：
1、一般公共服务支出
（1）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。年初预算10万元，决算支出10万元，完成年初预算的100%。
2、教育支出
（1）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算为2806.3969万元，决算支出为3384.49万元，完成年初预算的117.08%。决算数与年初预算数的差异原因：一是2021年度城川民族干部学院绩效工资执行2.5倍绩效工资。二是项目资金中增加内蒙古自治区鄂尔多斯城川民族干部学院教师周转房项目资金。
3、社会保障和就业支出
（1）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算90.5071万元，决算支出78.15万元，完成年初预算的86.35%。决算数与年初预算数的差异原因：工资类预算金额上浮10%。
（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数0万元，决算支出6.12万元，决算数与年初预算数的差异原因：因年中有人员辞职、调离，做实其机关事业单位职业年金。
（3）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算13.5595万元，决算支出10.25万元，完成年初预算的75.60%。差异原因：工资类预算金额上浮10%。
3、卫生健康支出
（1）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算34.3248万元，决算支出29.17万元，完成年初预算的84.98%。决算数与年初预算数的差异原因：工资类预算金额上浮10%。
（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算14.7074万元，决算支出11.76万元，完成年初预算的79.96%。决算数与年初预算数的差异原因：工资类预算金额上浮10%。
4、住房保障支出
（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算67.8810万元，决算支出58.54万元，完成年初预算的86.24%。决算数与年初预算数的差异原因：工资类预算金额上浮10%。
（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,908.49万元，其中：人员经费1,024.21万元，主要包括：基本工资198.61万元、津贴补贴144.23万元、绩效工资487.37万元、机关事业单位基本养老保险78.15万元、职业年金缴费6.12万元、职工基本医疗保险缴费29.17万元、公务员医疗补助缴费11.76万元、其他社会保障缴费10.25万元、住房公积金58.54万元，较上年增加263.95万元，主要原因是：一是年末招录20名新教员。二是从2021年6月开始执行2.5倍高校绩效工资；公用经费884.28万元，主要包括：办公费7万元、印刷费0.32万元、水费20万元、电费63.11万元、邮电费2.42万元、取暖费151.92万元、物业管理费567.89万元、差旅费11.15万元、维修（护）费0.85万元、培训费0.10万元、公务接待费1.60万元、工会经费5.54万元、福利费11.55万元、其他交通费用40.83万元，较上年减少79.97万元，主要原因是：2021年起因预算规则调整，党的建设、意识形态、改革调研工作经费列为市本级专项项目资金。
（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
本部门2021年度财政拨款“三公”经费预算为1.60万元，支出决算为1.60万元，完成预算的100.00%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费预算为1.60万元，支出决算较上年增加0.00万元，主要原因是我院地处偏远，公务接待需求每年基本相同，完成预算的100.00%。
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
本部门2021年度财政拨款“三公”经费支出1.60万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出1.60万元，占100.00%。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加0.00万元，主要原因是我学院无因公出国业务业务。
公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增加0.00万元，主要原因是我学院2021年无公车购置。公务用车运行维护费支出0.00万元，车均运维费0.00万元，公务用车运行维护费支出较上年增加0.00万元，主要原因是我学院2021年度无公车运行维护费，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。
公务接待费支出1.60万元。其中：国内公务接待费1.60万元，接待14批次，共接待196人次。主要用于来函来电单位调研、考察、学习交流接待。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。较上年增加0.01万元，主要原因是接待人数多于2020年。
（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度政府性基金预算收入决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元；支出决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，原因：本年无政府性基金预算拨款支出。
（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年度国有资本经营预算收入决算0.00万元，与上年相比，与上年相比，增加0.00万元；支出决算0.00万元。与上年相比，增0.00万元，原因：本年无国有资本经营预算拨款支出。
（十）关于2021年度项目支出决算情况说明
2021年，部门（单位）预算安排项目7个，实施项目7个，完成项目7个，项目支出总金额2,400.00万元。财政本年拨款金额1,680.00万元，财政拨款结转结余0.00万元，其他资金结转结余0.00万元。
（十一）政府采购支出情况
本部门2021年度政府采购支出合计868.10万元，其中：政府采购货物支出11.35万元，比2020年增加11.35万元，增长100.00%，主要原因是：2021年度新增政府采购计算机、文头纸；政府采购工程支出0.00万元，比2020年减少367.00万元，降低100.00%，主要原因是：2021年度无政府采购工程支出；政府采购服务支出856.75万元，比2020年增加856.75万元，增长100.00%，主要原因是：2021年度新增绿化养护、车辆租赁等政府采购服务。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0.00%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0.00%。
（十二）机关运行经费支出情况
本部门2021年度机关运行经费支出0.00万元，比2020年增加0.00万元，增长0.00%。
本部门2021年度公用经费支出884.28万元，比2020年减少79.97万元，降低8.29%。主要原因是：2021年起因预算规则调整，党的建设、意识形态、改革调研工作经费列为市本级专项项目资金。
（十三）国有资产占用情况
截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2020年增加0.00台（套），主要原因是无价值50万元以上通用设备。单位价值100万元以上专用设备0台（套）, 比2020年增加0.00台（套），主要原因是无价值100万元以上专用设备。
三、预算绩效评价工作开展情况
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共6个项目涉及资金670万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0%。
组织对“派驻纪检组工作经费 ”、“ 通勤保障车辆租赁费 ”、“包联驻村工作经费 ”、“教学科研专项经费”等6 个项目开展了部门自评，涉及一般公共预算支出670万元，政府性基金支出0万元，从评价情况来看，以上项目在绩效目标编制方面存在目标设置指向不清、预算和目标匹配不足、数量目标和质量目标量化不细、效益目标和满意度编制不完整等。今后需进一步加强预算绩效动态监控管理，及时跟踪项目进度，对项目实施中存在的具体问题采取纠偏措施，同时加强相关专业技术人员的业务培训，提升绩效评价质量。
通过绩效评价工作，我单位进一步提高了对预算绩效管理的认识，强化以“绩效为中心、对支出结果负责、对社会公众负责”的理念，在绩效目标编制方面，针对绩效目标设置指向不清、预算和目标匹配不足，数量目标和质量目标量化不细，效益目标编制不完整等方面加以改善。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
我部门在2021年度部门决算报告中反映“派驻纪检组工作经费 ”、“ 通勤保障车辆租赁费 ”、“包联驻村工作经费 ”、“教学科研专项经费”等6 个一般公共预算项目的绩效自评结果。
1.派驻纪检组工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，致使市纪委监委派驻城川民族干部学院纪检组发挥了其职责职能作用，为内蒙古鄂尔多斯城川民族干部学院营造了清正廉洁的良好氛围。发现的主要问题及原因：产出指标还存在漏项。下一步改进措施：根据项目内容进一步完善各项指标。
项目支出绩效自评表
（2021年度）
|
项目名称 |
派驻纪检组工作经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
鄂尔多斯市委 |
实施单位 |
城川民族干部学院 |
|||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额 |
|
10 |
10 |
10 |
100% |
10 |
||||
|
其中：当年财政拨款 |
|
10 |
10 |
|
|
|
||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
其他资金 |
|
|
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|
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|
年 度 总 体 目 标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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|
1.深入学习贯彻党的十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想及党章党规党纪等，切实发挥好学院阵地引领作用；2.全面落实从严治党责任，督促推动广大党员干部守初心担使命；3.协助学院适时召开2次党风廉政建设和反腐败专题工作会议，每季度与学院主要领导人开展1次廉政谈话，每半年与领导班子成员开展1次廉政谈话，每年至少与各科室（中心）负责人开展1次廉政谈话，同时建立健全学院党员干部廉政档案，完成廉政档案录入工作；4.实地查看监督学院各项制度执行情况，认真开展监督执纪工作，充分发挥派驻监督“探头”作用。5.参与协作组联合办案，完成市纪委交办的其他任务。 |
协助学院适时召开2次党风廉政建设和反腐败专题工作会议，与学院领导班子成员和各科室（中心）负责人开展1次廉政谈话，建立健全学院党员干部廉政档案，完成廉政档案录入工作，实地查看监督学院各项制度执行情况，充分发挥派驻监督“探头”作用。 |
|||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
全年参加会议、培训次数 |
≥15次 |
17次 |
4 |
4 |
|
|||
|
全年开展廉政谈话次数 |
≥10人.次 |
12人.次 |
4 |
4 |
|
|||||
|
全年开展专项检查次数 |
≥5次 |
5次 |
4 |
4 |
|
|||||
|
全年协助学院召开党风廉政建设和反腐败专题工作会议次数 |
≥2次 |
2次 |
4 |
4 |
|
|||||
|
全年宣讲、调研次数 |
≥2次 |
3次 |
4 |
4 |
|
|||||
|
质量指标 |
立案案件办结率 |
≥90% |
100% |
5 |
5 |
|
||||
|
问题线索处置率 |
≥90% |
100% |
5 |
5 |
|
|||||
|
时效指标 |
完成各项监督执纪任务 |
2021年12月31日前 |
完成 |
10 |
10 |
|
||||
|
成本指标 |
全年支出费用控制数 |
≤10万元 |
10万元 |
10 |
10 |
|
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提高派驻单位党风廉政建设和反腐拒变水平 |
显著 |
显著 |
8 |
8 |
|
|||
|
社会效益指标 |
有助于长期加大纪检监察力度，营造风清气正政治环境 |
明显 |
明显 |
8 |
7 |
|
||||
|
可持续影响指标 |
促使单位作风建设 |
逐步提升 |
明显 |
7 |
7 |
|
||||
|
可持续影响指标 |
干部队伍凝心聚力 |
明显 |
明显 |
7 |
6 |
|
||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
群众对检查办案人员行为规范满意度 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|
|||
|
政策宣传满意度 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|
|||||
|
总分 |
100 |
98 |
|
|||||||
2.通勤保障车辆租赁费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。全年预算数为327万元，执行数为327万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障了内蒙古自治区鄂尔多斯城川民族干部学院所有老师通勤和教学点学员接送畅通无阻，实现了出行安全、方便、快捷目标。发现的主要问题及原因：立项过程中存在有些项目考虑不周全，三级指标设置不合理，和实际实施过程中有偏差。
项目支出绩效自评表
（2021年度）
|
项目名称 |
通勤保障车辆租赁费经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
鄂尔多斯市委 |
实施单位 |
城川民族干部学院 |
|||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额 |
327 |
327 |
327 |
10 |
100% |
10 |
||||
|
其中：当年财政拨款 |
327 |
327 |
327 |
|
|
|
||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
年 度 总 体 目 标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
通过通勤保障车辆租赁，能确保学院老师通勤和教学点学员接送畅通无阻，出行安全、方便、快捷。 |
通过通勤保障车辆租赁，确保了学院老师通勤和教学点学员接送畅通无阻，出行安全、方便、快捷。 |
|||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
租赁大巴（50座）数量 |
≥3辆 |
3辆 |
10 |
10 |
|
|||
|
租赁轿车、商务车数量 |
≥7辆 |
7辆 |
10 |
10 |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
质量指标 |
租赁车辆验收通过率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
时效指标 |
租赁车辆使用时间 |
2021年1月-12月 |
全年 |
10 |
10 |
|
||||
|
成本指标 |
租赁大巴成本 |
≤160万元 |
117.23万元 |
5 |
5 |
|
||||
|
成本指标 |
租赁轿车、商务车成本 |
≤167万元 |
209.73万元 |
5 |
2 |
|
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
社会效益指标 |
保障学院教员通勤和教学点学员接送畅通无阻，出行安全、方便、快捷。 |
畅通无阻 |
明显 |
15 |
15 |
|
||||
|
可持续影响指标 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
可持续影响指标 |
该项目可持续发挥作用期限 |
长期 |
长期 |
15 |
15 |
|
||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
教员乘坐满意度 |
有效保障 |
完成 |
5 |
5 |
|
|||
|
学员乘坐满意度 |
1年以上 |
完成 |
5 |
5 |
|
|||||
|
总分 |
100 |
97 |
|
|||||||
3.教学科研专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。全年预算数为80万元，执行数为80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：截止2021年12月31日，全年编印院本教材1批（10册），包括：《中央红军长征图谱》、《中共中央转战陕北图谱》、《中国共产党党史图谱》、《中国共产党党内法规图谱》、《中国共产党党风廉政图谱》、《中国共产党精神谱系》、《中华民族共同体图谱》、《中华民族一家亲 同心共筑中国梦》、《美美与共的中华民族》、《统一战线简明知识读本》，研发案例教学课程2节《心怀“国之大者”，淬炼“政治三力”——祁连山木里矿区非法采煤问题的教训与启示》和《吸取苏联解体中民族问题的教训 铸牢中华民族共同体意识》，新开发专题课程11节《以史为鉴·开创未来--学习贯彻习近平总书记在庆祝中国共产党成立100周年大会上重要讲话精神》、《奋斗“十四五” 十四五规划和2035年远景目标纲要解读》、《铸牢中华民族共同体意识——学习贯彻中央民族工作会议精神》、《鉴往知来·向史而新——学习贯彻党的十九届六中全会精神》、《庆祝建党百年 强化基层党建——做好新时期基层党建工作》、《中国共产党的百年历程与实践启迪》、《重温新中国辉煌历史 汲取新时代奋进力量》、《铸牢中华民族共同体意识 扎实推进民族团结和边疆稳固》、《铸牢中华民族共同体意识 坚持中国特色解决民族问题的正确道路》、《中国共产党民族政策的伟大实践》、《中国共产党民族理论的形成发展和历史启示》，创新研发互动教学课程《党的知识大会》，优化、提升现场教学课程6节《忠诚》《信仰》《微党章》《伊克昭盟革命史---实践要求》《“王震井”的建设历程与现实启示》《对党忠诚 勇于担当作为》，各项任务均已完成。
发现的主要问题及原因：立项过程中存在有些项目考虑不周全，和实际实施过程中存在偏差。
下一步改进措施：结合学院实际，进一步优化提升现场教学，加大科研课题的研发力度，丰富教学内容，提高办学质量。
项目支出绩效自评表
（2021年度）
|
项目名称 |
教学科研专项经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
鄂尔多斯市委 |
实施单位 |
城川民族干部学院 |
|||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额 |
|
80 |
80 |
10 |
100% |
10 |
||||
|
其中：当年财政拨款 |
|
80 |
80 |
|
|
|
||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
年 度 总 体 目 标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
按照《党校工作条例》及学院教培工作实际，通过确立教学科研项目，进一步促动教员提高理论素养，进一步丰富理论内容，进一步提高理论水平，进一步丰富完善课程体系，进一步创新教学方式，从而进一步促进高质量办学。 |
完成编印院本教材1批（10册），并经专家评审符合干部教育行业标准及教学培训需求；委托内蒙古党校打造典型案例教学课2节，均已完成试验性教学；优化、提升现场教学课程6节；新研发专题课程11节，均已登台讲授；在省级以上期刊公开发表学术论文5篇；针对干部教育培训工作和地方经济社会发展实际，编写咨政报告10篇。
|
|||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
编印教案、教材 |
1批 |
1批 |
5 |
5 |
|
|||
|
打造典型案例教学课 |
≥2堂 |
2堂 |
5 |
5 |
|
|||||
|
现场教学优化、提升 |
≥5项 |
6节 |
5 |
5 |
|
|||||
|
研发专题课 |
≥10节 |
11节 |
5 |
5 |
|
|||||
|
质量指标 |
教案、教材编印 |
行业水平 |
符合行业标准 |
5 |
5 |
|
||||
|
论文发表数 |
≥4篇 |
5篇 |
5 |
5 |
|
|||||
|
完成资政报告数 |
≥4篇 |
10篇 |
5 |
5 |
|
|||||
|
专题课、案例教学课达到水平 |
登台授课 |
全部登台 |
5 |
5 |
|
|||||
|
时效指标 |
各项任务完成时限 |
2021年12月31日前 |
全部完成 |
5 |
5 |
|
||||
|
成本指标 |
全年支出费用控制数 |
≤80万元 |
80万元 |
5 |
5 |
|
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
办学效果、社会影响力、质量评价 |
≥90% |
≥90% |
10 |
9 |
|
|||
|
社会效益指标 |
社会美誉度 |
逐年增加 |
有所增加 |
10 |
9 |
|
||||
|
可持续影响指标 |
红色教育培训知晓率范围 |
逐年增加 |
覆盖29个省、自治区、直辖市 |
10 |
9 |
|
||||
|
可持续影响指标 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
参训学员满意度 |
≥90% |
≥95% |
5 |
5 |
|
|||
|
社会评价满意度 |
≥90% |
≥95% |
5 |
5 |
|
|||||
|
总分 |
100 |
97 |
|
|||||||
4.校园基础设施维保费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。全年预算数为75万元，执行数为75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过对校园的设备维护保养，对老旧设备更新修改，对地下管网不定期维修，使校园环境得到了氛围和谐、特色鲜明、温馨舒适。同时也为来院学员提供了良好生活环境，保障了学院教育培训工作高效有序开展。发现的主要问题及原因：产出数量指标量化不细。下一步改进措施：按照学院创建双一流院校的总体要求，继续加强基础设施和校园文化建设，不断优化育人环境，持续改善办学条件和推进学院整体水平和综合实力的提升。在原有的绿化基础上加大力度提升对校园环境的文化内涵，突出学院特色，加强宣传力度，增强教培工作的感染力，努力提高校园环境建设的品味和档次，使学员得到氛围和谐、特色鲜明、温馨舒适的生活学习环境。
|
项目名称 |
校园基础设施维保经费 |
|||||||
|
主管部门 |
鄂尔多斯市委 |
实施单位 |
城川民族干部学院 |
|||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
|
年度资金总额 |
75 |
75 |
75 |
10 |
100% |
10 |
||
|
其中：当年财政拨款 |
75 |
75 |
75 |
|
|
|
||
|
上年结转资金 |
|
|
|
|
|
|
||
|
其他资金 |
|
|
|
|
|
|
||
|
年 度 总 体 目 标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
|
通过对校园的基础设施进行维护保养，对老旧设备进行更新换代，对地下管网不定期维修，同时加强学院美化工作，使校园环境得到氛围和谐、特色鲜明、温馨舒适。为来院学员提供信息畅通、身居良好生活环境，保障学院教育培训工作高效有序开展。 |
维修维护平米数达5.1万平方米，租赁互联网10兆线路（内网）1条，租赁互联网千兆线路（外网）1条，实现校园网络全覆盖，氛围和谐、特色鲜明、温馨舒适的生活学习环境。 |
|||||||
项目支出绩效自评表
（2021年度）
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 及改进措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
维修维护平米数 |
≥5万平米 |
5.1万平米 |
10 |
10 |
|
|
|
租赁互联网10兆线路数（内网） |
1条 |
1条 |
5 |
5 |
|
|||
|
租赁互联网千兆线路数量（外网） |
1条 |
1条 |
5 |
5 |
|
|||
|
质量指标 |
工程验收合格率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|
||
|
校园网络覆盖率 |
全部 |
全部 |
5 |
5 |
|
|||
|
时效指标 |
完成各项工程并验收 |
2021年12月31日前 |
完成 |
5 |
5 |
|
||
|
时效指标 |
网络速度 |
显著提高 |
明显 |
5 |
5 |
|
||
|
成本指标 |
全年支出费用控制数 |
≤75万元 |
75万元 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
网络信息传送，间接促进周边居民增收。 |
有效促进 |
明显 |
6 |
6 |
|
|
|
社会效益指标 |
基础设施的维护维修，保障了教育培训工作。 |
顺利推进 |
有效保障 |
6 |
5 |
|
||
|
社会效益指标 |
网络全覆盖，间接提升周边居民日常生活和精神生活水平。 |
显著提高 |
明显 |
6 |
6 |
|
||
|
生态效益指标 |
环境美化、空气质量优良率。 |
显著提高 |
明显 |
6 |
6 |
|
||
|
可持续影响指标 |
干部培训影响力 |
显著提高 |
明显 |
6 |
6 |
|
||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
教员满意度 |
≥95% |
98% |
5 |
5 |
|
|
|
学员满意度 |
≥95% |
98% |
5 |
5 |
|
|||
|
总分 |
100 |
99 |
|
|||||
5.主体班培训经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为118万元，执行数为118万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：截止2021年12月31日，共举办主体班16期，参训学员1032人，具体为：鄂尔多斯市2020年新录用公务员初任培训班（第一期）6天48人；2021年鄂尔多斯市第24期中青年干部培训班7天45人；2021年鄂尔多斯市2020年新录用公务员初任培训班（第二期）6天135人；鄂尔多斯市直部门离退休干部党史学习教育暨党支部书记培训班3天67人；鄂尔多斯市2021年优秀党外干部示范培训班5天33人；鄂尔多斯市入党积极分子重点培训班4天99人；2021年度市直部门科级公务员任职培训班10天66人；2021年选调生能力素质提升培训班6天90人；鄂尔多斯市首届专家人才国情研修班7天42人；铸牢中华民族共同体意识全市少数民族青年党员示范培训班5天47人；全市老干部业务工作能力提升培训班4天57人；鄂尔多斯市第25期中青年干部培训班7天48人；鄂尔多斯市2021年选调生岗前培训班7天85人；全市苏木乡镇政府正职培训班5天44人；全市苏木乡镇党委组织委员培训班5天51人；全市党代表履职能力提升重点培训班4天75人。
发现的主要问题及原因：产出数量指标研判不精准。下一步改进措施：精细研判，力求各项指标更加精准。
项目支出绩效自评表
|
项目名称 |
主体班培训经费 |
|||||||
|
主管部门 |
鄂尔多斯市委 |
实施单位 |
城川民族干部学院 |
|||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
|
年度资金总额 |
|
118 |
118 |
10 |
100% |
10 |
||
|
其中：当年财政拨款 |
|
118 |
118 |
|
|
|
||
|
上年结转资金 |
|
|
|
|
|
|
||
|
其他资金 |
|
|
|
|
|
|
||
|
年 度 总 体 目 标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
|
2021年，按照市委组织部、人社局等相关教学组织单位要求，完成年度全市干部调训计划，预计全年举办各类主体班12期左右，每期5天，参训学员达590人以上，通过培训，使学员的政治站位、理论知识、工作能力进一步提高。 |
截止2021年12月31日，本年度共举办主体班次16期，参训人数达1032人，每期班平均5.69天。通过培训，学员的政治站位、理论知识、工作能力有所提高。 |
|||||||
（2021年度）
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 及改进措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
举办各类主体班期数 |
≥12期 |
16期 |
6 |
6 |
|
|
|
每期班平均举办天数 |
≥5天 |
5.69天 |
6 |
6 |
|
|||
|
培训领导干部人数 |
≥590人 |
1032人 |
6 |
6 |
|
|||
|
质量指标 |
班次设置、课程安排 |
科学合理 |
科学合理 |
6 |
6 |
|
||
|
培训合格率 |
100% |
100% |
6 |
6 |
|
|||
|
时效指标 |
培训完成时间 |
2021年12月31日前 |
全部完成 |
10 |
10 |
|
||
|
成本指标 |
全年培训费用控制数 |
≤118万元 |
118万元 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
间接带动周边餐饮业、个体工商户经济增收。 |
效益明显 |
明显 |
10 |
10 |
|
|
|
社会效益指标 |
提高参训学员政治站位、理论知识、工作能力 |
有所提高 |
明显 |
10 |
10 |
|
||
|
可持续影响指标 |
|
|
|
|
|
|
||
|
可持续影响指标 |
该项目可持续发挥作用期限 |
长期 |
明显 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
培训学员满意度 |
≥98% |
≥99% |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
总分 |
100 |
100 |
|
|||||
党的建设、意识形态、改革调研工作经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95分。全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。绩效目标完成情况：增强广大职工树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，教育引导广大党员、干部按照忠诚干净担当的要求提高自己，努力培养斗争精神、增强斗争本领，使思想、能力、行动跟上党中央要求、跟上时代前进步伐，跟上事业发展需要。发现的主要问题及原因：立项过程中存在有些项目考虑不周全，三级指标设置不合理，和实际实施过程中有偏差。下一步改进措施：根据项目实施内容，结合实际进一步细化各项指标。
项目支出绩效自评表
（2021年度）
|
项目名称 |
党的建设、意识形态、改革调研工作经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
鄂尔多斯市委 |
实施单位 |
城川民族干部学院 |
|||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额 |
|
60 |
60 |
10 |
100% |
10 |
||||
|
其中：当年财政拨款 |
|
60 |
60 |
|
|
|
||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
年 度 总 体 目 标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
1.以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，落实新时代党的建设总要求，培养造就忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍，发挥干部培训、思想引领、理论建设、决策咨询作用；2.坚持严以治院、严以治教、严以治学，不断健全各项管理制度，强化院规院纪，认真履行全面从严治党责任，严格落实中央八项规定及其实施细则精神，严格落实意识形态工作责任制；3.加强改革调研力度，提升教学质量水平，为推进党的理论创新服务，为党委和政府决策服务。 |
全年表彰优秀党员、党务工作者1次，举办志愿活动2次，举办主题党日活动12次，组织干部教员36人外出调研，与中央、自治区、市级主流媒体合作宣传6次，印制宣传画册1批次。 |
|||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
全年表彰优秀党员、党务工作者 |
1次 |
1次 |
5 |
5 |
|
|||
|
全年举办志愿活动 |
2次 |
2次 |
5 |
5 |
|
|||||
|
全年举办主题党日活动 |
12次 |
12次 |
5 |
5 |
|
|||||
|
全体教员每人每年至少外出调研次数 |
≥1次 |
36人 |
5 |
2.5 |
|
|||||
|
与中央、自治区、市级主流媒体合作宣传次数 |
≥6次 |
6次 |
5 |
5 |
|
|||||
|
制作宣传画册批次 |
1批次 |
1批次 |
5 |
5 |
|
|||||
|
质量指标 |
党员参与率 |
≥95% |
完成 |
5 |
5 |
|
||||
|
全体教员每人每年撰写调研报告篇数 |
≥1篇 |
36篇，完成50% |
5 |
2.5 |
|
|||||
|
时效指标 |
各项任务完成时限 |
2021年12月31日前 |
全部完成 |
5 |
5 |
|
||||
|
成本指标 |
全年支出费用控制数 |
≤60万元 |
60万元 |
5 |
5 |
|
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
党的基层组织凝聚力和战斗力 |
突显 |
突显 |
10 |
9 |
|
|||
|
社会效益指标 |
党员带头模范作用 |
显著提高 |
明显 |
10 |
9 |
|
||||
|
可持续影响指标 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
可持续影响指标 |
学院的知名度、美誉度和影响力 |
明显提升 |
明显 |
10 |
10 |
|
||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
党员满意度 |
≥95% |
≥98% |
5 |
5 |
|
|||
|
社会群众满意度 |
≥98% |
≥98% |
5 |
5 |
|
|||||
|
总分 |
100 |
95 |
|
|||||||
通过绩效评价工作，我单位进一步提高了对预算绩效管理的认识，强化以“绩效为中心、对支出结果负责、对社会公众负责”的理念，在绩效目标编制方面，针对绩效目标设置指向不清、预算和目标匹配不足，数量目标和质量目标量化不细，效益目标编制不完整等方面加以改善。
（三）部门评价项目绩效评价结果。
以“党的建设、意识形态、改革调研”项目为例，该项目绩效评价综合得分为95分，绩效评价结果为“优”。项目绩效评价得分情况详见部门具体绩效评价结果。评价报告如下：
项目支出绩效自评报告
根据《鄂尔多斯市财政局关于开展2021年市本级预算安排项目资金绩效自评工作的通知》（鄂财绩发〔2022〕23号）文件要求，城川民族干部学院就2021年市本级预算安排的党的建设、意识形态、改革调研工作经费项目支出认真进行了绩效自评，现将自评情况报告如下。
一、项目基本情况
（一）项目基本情况简介
2021年度预算安排党的建设、意识形态、改革调研工作经费项目60万元，主要用于党建活动、与主流媒体合作宣传、干部教员外出学习调研等方面支出，更好推动城川民族干部学院高质量发展。
根据《鄂尔多斯市人民政府第13次常务会议纪要》（〔2019〕44号）、《中国共产党党员教育管理工作条例》、《鄂尔多斯市机构改革实施意见》等文件要求立项。
（二）绩效目标设定及指标完成情况
1.项目绩效目标
一是以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，落实新时代党的建设总要求，培养造就忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍，发挥干部培训、思想引领、理论建设、决策咨询作用；二是坚持严以治院、严以治教、严以治学，不断健全各项管理制度，强化院规院纪，认真履行全面从严治党责任，严格落实中央八项规定及其实施细则精神，严格落实意识形态工作责任制；三是加强改革调研力度，提升教学质量水平，为推进党的理论创新服务，为党委和政府决策服务。
2.指标完成情况
截至2021年12月31日，本年度所设指标均已完成，学院以党建为引领，坚持严以治院、严以治教、严以治学原则，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，培养造就一批高素质教师干部队伍，发挥干部培训、思想引领、理论建设、决策咨询作用，助推城川民族干部学院高质量发展。
二、绩效自评工作情况
（一）绩效自评目的
为规范和加强财政收支管理，强化支出责任，建立科学、规范的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益，及时发现自身存在的问题提出解决方案，确保项目顺利实施。我院对2021年党的建设、意识形态、改革调研工作经费项目支出情况进行绩效自评。
（二）项目资金投入情况
2021年党的建设、意识形态、改革调研工作经费项目年初预算安排资金共60万元，资金全部来源鄂尔多斯市市本级财政预算资金。预算资金主要用于党建活动、与主流媒体合作宣传、干部教员外出学习调研等方面支出，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
（三）项目资金产出情况
本项目预算资金为60万元，到位资金60万元，实际支出60万元，资金执行率100%。具体支出内容详见表2-1所示：
表2-1：党的建设、意识形态、改革调研工作经费项目资金投入情况
|
序号 |
资金用途 |
金额（万元） |
预算执行率 |
|
1 |
干部教员外出学习调研 |
10.31 |
- |
|
2 |
党史学习宣传 |
16.35 |
- |
|
3 |
史料布展 |
18.34 |
|
|
4 |
党建展厅布展 |
15 |
- |
|
合计 |
|
60 |
100% |
（四）项目资金管理情况
我院在遵守国家、自治区、市级的相关文件、政策与管理办法的同时还制定了单位内部的财务管理制度及《内部控制制度汇编》，制度包含预算管理、收入管理、支出管理、往来资金结算管理、现金及银行存款管理、结转结余资金管理等制度，另外还制定了合同、采购、资产等管理制度。单位制度健全完善，为2021年党的建设、意识形态、改革调研工作经费项目提供了指导以及规范。
三、项目绩效情况
（一）产出指标完成情况
1.数量指标完成情况
本年度计划表彰优秀党员、党务工作者1次，举办志愿活动2次，举办主题党日活动12次，每人每年外出调研大于等于1次，与中央、自治区、市级主流媒体合作宣传大于等于6次，制作宣传画册1批次。截止2021年12月31日部分完成，并收到了良好的效果。具体情况详见表3-1所示：
表3-1：数量指标完成情况
|
序号 |
数量指标设定情况 |
数量指标完成情况 |
完成率 |
|
1 1 |
表彰优秀党员、党务工作者1次 |
表彰优秀党员、党务工作者1次 |
100% |
|
2 |
举办志愿活动2次 |
举办志愿活动2次 |
100% |
|
3 |
举办主题党日活动12次 |
举办主题党日活动12次 |
100% |
|
4 |
每人每年外出调研大于等于1次 |
受疫情影响，仅36人外出学习调研 |
50% |
|
5 |
与中央、自治区、市级主流媒体合作宣传大于等于6次 |
与中央、自治区、市级主流媒体合作宣传6次 |
100% |
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6 |
制作宣传画册1批次 |
制作宣传画册1批次 |
100% |
2.质量指标完成情况
2021年党员参与各项活动率达95%以上，撰写调研报告36篇，为推动城川民族干部学院高质量发展奠定了基础。
3.时效指标完成情况
截止2021年12月31日，由于受疫情影响，除了每人每年外出调研大于等于1次外，其余各项任务指标均已完成。全年表彰优秀党员6名、党务工作者2名，举办志愿活动2次，举办主题党日活动12次，外出调研36人，与中央、自治区、市级主流媒体合作宣传6次，印制宣传画册1批次。
4.成本指标完成情况
本项目预算资金为60万元，全年支出60万元，各类资金支出准确无误，有完整的审批手续，账务处理合规合法；资金支出与项目实施进度相匹配。
（二）效益指标完成情况
1.社会效益指标完成情况
党的基层组织凝聚力和战斗力突显，党员带头模范作用明显，干部队伍素质提高。
2.可持续影响指标完成情况
通过党建展厅的布展，党日活动的展开，干部教员的外出学习调研、与中央、自治区、市级主流媒体的合作宣传等，城川民族干部学院知名度、美誉度和影响力逐年提升。
（三）满意度指标完成情况
针对本项目，向全院所有党员及部分社区居民进行了网络测评，满意度98%，完成了年初设定的满意度目标。
（四）自评得分情况
项目申报流程符合规定，项目管理和财务管理工作完善，有较为完善的机制，项目资金落实到位，使项目有效执行，完成年度目标，也得到了较好的效果，综合评分为95分。
四、存在问题
（一）项目立项、实施存在的问题
立项过程中存在有些项目考虑不周全，三级指标设置不合理，和实际实施过程中有偏差。
（二）资金管理使用存在的问题。
无
（一）后续工作计划
城川民族干部学院以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，继续深入贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，落实新时代党的建设总要求，坚持严以治院、严以治教、严以治学，强化院规院纪，认真履行全面从严治党责任，充分发挥党的基层战斗堡垒，推动学院高质量发展。
（二）措施及办法
无
第三部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。
（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：薛占强 联系电话：0477-2242715
五、项目收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表
附件：