2022年度内蒙古自治区鄂尔多斯市城川民族干部学院决算公开
发布日期:2023-09-27
文档来源:
作者:财务科
2022年度内蒙古自治区鄂尔多斯市
城川民族干部学院决算公开
第一部分 部门(单位)概况
一、主要职能、职责
二、部门(单位)机构设置及决算单位构成情况
第二部分 2022年度部门(单位)决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算支出决算情况说明
六、一般公共预算基本支出决算情况说明
七、一般公共预算项目支出决算情况说明
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十一、项目支出决算情况说明
十二、机构运行经费支出决算情况说明
十三、政府采购支出决算情况说明
十四、国有资产占用情况说明
十五、预算绩效情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 2022年度部门(单位)决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、项目收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表
第一部分 部门(单位)概况
一、主要职能、职责
内蒙古自治区鄂尔多斯市城川民族干部学院为正处级事业单位,隶属于中共鄂尔多斯市委员会。职责任务:组织开展对党政干部、企业经营管理者、专业技术人员和军队干部进行中共党史、党建理论、党的统一战线理论及民族区域自治政策、民族革命精神、革命传统教育和基本国情教育等培训工作;承担党的政策理论、民族政策理论、中国革命史等政策理论的研究与交流工作。
二、部门(单位)机构设置及决算单位构成情况
1.根据职责分工,2022年,内蒙古自治区鄂尔多斯市城川民族干部学院内设科室11个,具体为:办公室、组织人事科、财务科、教务科、总务科、培训科、党史党建教研室、民族理论与政策教研室、信息网络中心、现场教学联络中心、科研科。本单位无下属单位。
2.从决算部门(单位)构成看,纳入本部门(单位)2022年决算编制范围的预算单位共计1家,即:内蒙古自治区鄂尔多斯市城川民族干部学院部门决算仅为院本级决算。详细情况见表:
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
1 |
内蒙古自治区鄂尔多斯市城川民族干部学院本级 |
公益一类事业单位 |
三、2022年度部门(单位)主要工作完成情况
2022年,内蒙古自治区鄂尔多斯市城川民族干部学院在市委市政府以及市委组织部的坚强领导下,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,严格对照《中国共产党党校工作条例》、各级干部教育培训规划以及上级党委质量提升有关意见,紧紧围绕全国一流的党性教育基地和全国一流的铸牢中华民族共同体意识教育基地发展定位,以“办学体系建设与质量提升年”为主线,聚焦政治建设、培训管理、教学改革、办学保障等各项工作,着力抓重点、补短板、创亮点、争优先,高效、高质量推进学院规范化、特色化、内涵式发展,具体工作完成如下:
(一)强化政治建设,不断推动全面从严治党向纵深发展。
一是加强思想政治建设。把学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务。创建“2+X学习法”,聚焦习近平新时代中国特色社会主义思想及重要论述、重要讲话精神,以及自治区第十一次党代会、市第五次党代会精神,大兴学习之风。重点围绕党的二十大会议精神,提前部署、周密安排,营造浓厚氛围,组织系列活动,在全院范围内掀起学习党的二十大精神热潮,引导全体干部教员做学思用贯通、知信行统一的排头兵,确保党的二十大精神在全院范围内落地生根、开花结果。全年共安排中心组理论学习12次。二是夯实组织建设。建设模范政治机关,统筹推进“红色引擎、锻铸熔炉”党建品牌,圆满完成机关党委换届选举工作,重点按照五化协同要求,大力开展基层党支部建设,学院机关党支部和现场教学点党支部获评全市市直机关最强党支部,机关党委专职副书记参加全市“擂台比武”荣获第二名。严肃党内政治生活,认真落实“三会一课”、主题党日等制度,全年共召开党员大会4次,支委会12次,党日活动12次。做好党务公开工作,推动党内事务公开透明。严格开展党员发展工作,学院党建水平明显提高。三是加强党风廉政建设。压实“一岗双责”,落实“两个责任”,清晰梳理全面从严治党重点工作任务清单并严格执行,形成层层传导的责任闭环。严格落实中央八项规定精神及配套制度,扎实开展集中治理工作,加强对干部教育的廉政教育。强化廉政风险点管控,重点加强对教师周转房及专家公寓项目、采购招投标、选人用人、经费管理等重点领域的全过程监督。配合市审计局完成对学院审计工作,建立健全单位内部控制制度。年内召开党风廉政建设大会2次,党风廉政警示教育1次。四是强化意识形态工作。落实意识形态工作责任制,全员签订教学、教辅工作责任状,定期组织学习教育,不断增强干部教员的政治敏锐性,强化政治意识。加强新媒体舆论阵地建设管理,持续做好学院网站、公众号等网络舆论引导监督工作。加强BM工作,扎实推进BM工作整改,建制度、强设备、严管理,全面推动BM工作规范化建设。
(二)从严建立教培标准,推进办学治校体系规范化建设。
一是高标准完成培训任务。学院认真贯彻落实市、旗两级疫情防控指挥部具体要求,制定联防方案,强化人员管控,积极克服疫情影响,既有效应对疫情又超额完成教培任务,赢得社会各界一致好评。截至12月中旬,全年共举办各类培训班137期,6032人次。其中:对外培训班次93期,3925人次;主体班次44期,2107人次。二是强化培训质量管控。加强培训课程设置,科学设定教学计划,优化课程方案,保障习近平新时代中国特色社会主义思想的首课、主课和必修课地位,确保学制学时、教学内容符合中组部办学质量评估要求。全面加强对学员的学习、组织、生活管理,修订完善23个培训制度规范,加强教学督导,健全完善教学活动记录检查机制、教学恳谈会机制,建设教学情况统计平台,以高强度的培训管控塑造高水平的培训质量。三是加强教学管理。编制《城川民族干部学院教培工作指引》,从流程上强化教培管理实效。进一步补充和完善教学制度体系,新增《教学质量监控与评估办法》等7项制度,从严落实课程审核和教学督导,建设优良教风。四是圆满完成办学质量评估工作。按照办学质量提升意见,扎实开展办学质量提升工作。严格对照各级质量评估指标,以评促改、以评促建、以评促管、评建结合,通过逐项对照自查,补齐短板、创新机制,统筹推进学院规范化、特色化、内涵式发展。学院办学质量评估工作已通过中组部的验收考核。学院成功入选中组部全国72家党性教育干部学院。
(三)深入推动教学改革,全面推进教育培训特色品牌创建活动。一是平稳推进课程体系建设。重点对教学模块进行重塑,分类设置党的基本理论教育、党性教育、民族团结进步教育、形势与任务教育、知识能力提升教育等5个教学模块,并细分22个教学单元,全面构建起“核心+特色+亮点”的“5·22”课程体系。大力开发课程,截止11月16日,已研发12节专题课程,学院各类在授课程总量已超过70节,并成功获批自治区级“好课程”4节,获评自治区级“精品课”1节。二是初步构建学科体系。制定并完善学科建设中长期发展规划,初步构建起了以政治学、中共党史党建、民族学为重点学科,马克思主义理论和经济学为普通学科的“3+2”学科体系,为学院教学高质量发展奠定了坚实的基础。三是创新教学方法。对现有教学方法及课程全面梳理,系统构建特色教学方法体系。优化提升拓展现有特色教学方法,定期组织各现场教学点根据马克思主义最新理论成果对现场教学内容进行内容扩展和优化提升。坚持不断创新,依托党史展厅和党风廉政展厅创新开发“专题+现场”组合式课程2节,开发案例教学2节,网络微课3节,精心打造沉浸式教学课程《倾听历史的声音》,均已面向学员授课并广受好评。拓展延伸现场教学基地,积极开发以“铸牢中华民族共同体意识”为主题的鄂尔多斯南京知青纪念馆,以“国防教育”为主题的鄂尔多斯国防教育馆现场教学点。四是夯实科研资政水平。以打造“民院智库”为目标,把握教学出题目、科研做文章、咨询见实效的原则,全面优化和提升科研运行管理效率。成立科研科,强化科研过程管控,健全科研制度,开展“千方百计”计划,为“教研咨”一体化建设夯实基础。2022年,学院共主持开展各类课题20项,其中,参与自治区级科研课题2项、市级重点课题8项,院级课题10项。院级课题中7项课程开发类课题,有5项转化为学院精品课程并向学员讲授。正在组织编纂的6本系列教材,已完成大纲审定。
(四)改善办学条件,全面保障学院高质量发展。一是强化干部教员队伍建设。完善院委会集中领导体制,强化院务委员会建设,选优配齐领导班子,积极对接扩大院委会范围,完成院务委员会更名工作。加强干部队伍建设,提拔干部11人,进一步提升行政效能。充实教员队伍,完善师资库建设,储备兼职教师33人,并积极推进人才引进和招聘工作,已得市委编办批复。加强培养锻炼,组织新老教员一对一传帮带,开展“大练兵”系列锻炼活动。选拔一线骨干教员根据工作实际需要赴北京、杭州、苏州、重庆等地开展“大访学”活动,全面提升干部教员素质能力。现场教员于京、刘淑娟参加全区“红色故事讲解员大赛”,分别荣获“金牌讲解员”“优秀讲解员”荣誉称号。二是健全完善基础设施建设。推进学院规范化建设,教师周转房及专家公寓项目已完成土建工程。校园美化、亮化、绿化工程有序实施,扎实推进A座、B座、C座维修改造,为进一步提升培训承载力、扩大培训规模创造良好条件。三是增强行政保障能力。对标先进党校制度规范,结合学院实际,进一步健全完善制度体系,有效保障办学治教顺利推进。推广应用政务协同平台,实现OA系统与学院工作的无缝衔接,提高学院综合办公效率。加强日常后勤管理,创新对物业公司的监督管理模式,创新主题文化餐,全面提升餐饮服务水平。强化安全管控,重点聚焦食宿车辆运转、疫情防控等各项工作,定期检查总结,确保安全运转。四是巩固文明单位创建成果。巩固文明单位创建成果,广泛开展精神文明创建,积极组织志愿活动、宣传宣讲,特别是疫情期间,多次支援属地开展疫情防控工作。发挥好工会、团委、妇委会作用,组织开展丰富多彩活动,重点策划“喜迎二十大、奋进新征程”等系列活动,为迎接党的二十大营造浓厚氛围,进一步凝聚干部教员干事创业活力。主动对接自治区市两级党委的组织、编办等部门,将学院成功更名为内蒙古城川民族干部学院,进一步扩大学院的对外影响力和知名度。发挥学院独特宣传引领作用,充分运用学院新媒体矩阵以及院刊,发动全体干部教员广泛开展对外宣传,对外宣传能力在全市排在前列。
第二部分 2022年度部门(单位)决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市城川民族干部学院2022年度收入、支出决算总计4776.64万元。与年初预算3740.81万元相比,收、支总计各增加1035.83万元,增长27.69%,变动主要原因:一是申请增加了内蒙古自治区鄂尔多斯市城川民族干部学院文体活动中心建设项目资金;二是申请增加了内蒙古自治区鄂尔多斯市城川民族干部学院教师周转房及专家公寓管网配套和室内装修项目资金;三是增加了包联驻村工作经费。与上年决算相比,收、支总计各增加418.15万元,增长9.59%。其中:
(一)收入决算总计4776.64万元。包括:
1.本年收入决算合计4776.64万元。与上年收入决算4358.49万元相比增加418.15万元,增长9.59%,变动原因:一是人员工资逐年上涨;二是申请新增加了内蒙古自治区鄂尔多斯市城川民族干部学院教师周转房及专家公寓管网配套和室内装修项目资金。
2.使用非财政拨款结余0万元。与上年决算相比,增加0万元,增长0%,变动原因:不存在此项内容。
3.年初结转和结余0万元。与上年决算相比,增加0万元,增长0%,变动原因:不存在此项内容。
(二)支出决算总计4776.64万元。包括:
1.本年支出决算合计4776.64万元。与上年支出决算4358.49万元相比增加418.15万元,增长9.59%,变动原因:一是人员工资逐年上涨;二是申请新增加了内蒙古自治区鄂尔多斯市城川民族干部学院教师周转房及专家公寓管网配套和室内装修项目资金。
2.结余分配0万元。结余分配事项:无。与上年决算相比,增加0万元,增长0%,变动原因:不存在此项内容。
3.年末结转和结余0万元。结转和结余事项:无。与上年决算相比,增加0万元,增长0%,变动原因:不存在此项内容。
二、收入决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市城川民族干部学院2022年度本年收入决算合计4776.64万元,其中:
本年一般公共预算财政拨款收入4603.92万元,占96%;
本年政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;
本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;
本年上级补助收入0万元,占0%;
本年事业收入0万元,占0%;
本年经营收入0万元,占0%;
本年附属单位上缴收入0万元,占0%;
本年其他收入172.72万元,占4%。
图1.收入决算图
三、支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市城川民族干部学院2022年度本年支出决算合计4776.64万元,其中:
本年基本支出2478.92万元,占52%;
本年项目支出2297.72万元,占48%;
本年上缴上级支出0万元,占0%;
本年经营支出0万元,占0%;
本年对附属单位补助支出0万元,占0%。
图2.支出决算图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市城川民族干部学院 2022年度财政拨款收入、支出决算总计4603.92万元,与年初预算3740.81万元相比,收、支总计各增加863.11万元,增长23.07%,变动原因:一是申请增加了内蒙古自治区鄂尔多斯市城川民族干部学院教师周转房及专家公寓管网配套和室内装修项目资金;二是增加了包联驻村工作经费。与上年决算相比,收、支总计各增加1015.43万元,增长28.30%,变动原因:一是人员工资逐年增长;二是申请增加了内蒙古自治区鄂尔多斯市城川民族干部学院教师周转房及专家公寓管网配套和室内装修项目资金。
五、一般公共预算支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市城川民族干部学院2022年度一般公共预算财政拨款支出决算4603.92万元。与年初预算3740.81万元相比,完成年初预算的123.07%。其中:
(一)一般公共服务(类)
一般公共服务类决算数为10万元,与年初预算相比增加0万元。其中:纪检监察事务(款)派驻派出机构(项)。年初预算10万元,支出决算10万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数没有差异。
(二)教育支出(类)
教育支出类决算数为4380.78万元,与年初预算3497.13万元相比增加883.65万元。其中:进修及培训(款)干部教育(项)。年初预算3497.13万元,支出决算4380.78万元,完成年初预算的125.27%。决算数与年初预算数的差异原因:一是申请增加了内蒙古自治区鄂尔多斯市城川民族干部学院教师周转房及专家公寓管网配套和室内装修项目资金;二是申请追加了县处级领导班子2021年度考核奖励经费;三是增加了包联驻村工作经费。
(三)社会保障和就业支出(类)
社会保障和就业支出类决算数为101.46万元,与年初预算相比减少9.18万元。其中:
1.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算95.56万元,支出决算83.19万元,完成年初预算的87.05%。决算数与年初预算数的差异原因:工资类预算金额上浮10%。
2.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算0万元,支出决算5.06万元,完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因:因年中有人员辞职、调离,需做实其机关事业单位职业年金,且年初机关事业单位职业年金缴费支出未作预算。
3.其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算15.08万元,支出决算13.21万元,完成年初预算的87.60%。决算数与年初预算数的差异原因:工资类预算金额上浮10%。
(四)卫生健康支出(类)
卫生健康支出类决算数为49.29万元,与年初预算相比减少2.08万元。其中:行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算51.37万元,支出决算49.29万元,完成年初预算的 95.95%。决算数与年初预算数的差异原因:工资类预算金额上浮10%。
(五)住房保障支出(类)
住房保障支出类决算数为62.39万元,与年初预算相比减少9.28万元。其中:住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算71.67万元,支出决算62.39万元,完成年初预算的87.05%。决算数与年初预算数的差异原因:工资类预算金额上浮10%。
六、一般公共预算基本支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市城川民族干部学院2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算2478.92万元,其中:
(一)人员经费1414.96万元。主要包括:基本工资238.13万元、津贴补贴249.53万元、奖金0万元、机关事业单位基本养老保险缴费83.19万元、职业年金缴费5.06万元、职工基本医疗保险缴费36.68万元、公务员医疗补助缴费12.61万元、其他社会保障缴费13.21万元、伙食补助费0万元、绩效工资714.16万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费0万元、奖励金0万元、住房公积金62.39万元、提租补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元等。
(二)公用经费1063.96万元。主要包括:办公费11.89万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费20万元、电费74.34万元、邮电费2.40万元、取暖费170.25万元、物业管理费685.38万元、差旅费5.20万元、维修(护)费16.82万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费1.6万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0.70万元、工会经费7.37万元、福利费15.36万元、公务用车运行维护费0.80万元、其他交通费用44.83万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置7.02万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元等。
七、一般公共预算项目支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市城川民族干部学院2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算2125万元,其中:
(一)工资福利支出0万元。主要包括:基本工资0万元、津贴补贴0万元、奖金0万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险缴费0万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费0万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费0万元、住房公积金0万元、医疗费0万元、其他工资福利支出0万元等。
(二)商品和服务支出776.61万元。主要包括:办公费42.04万元、印刷费33.20万元、咨询费3.12万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费11.08万元、取暖费0万元、物业管理费33.67万元、差旅费18.69万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费42.79万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费275.00万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费36.97万元、工会经费0万元、福利费0.05万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用280.00万元、税金及附加费用0 万元、其他商品和服务支出0万元等。
(三)对个人和家庭的补助5.15万元。主要包括:生活补助5.15万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元等。
(四)资本性支出1343.24万元。主要包括:房屋建筑物购建1339.70万元、办公设备购置2.49万元、专用设备购置1.05万元、大型修缮0万元等。
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。
内蒙古自治区鄂尔多斯市城川民族干部学院 2022年度财政拨款“三公”经费预算2.4万元,支出决算2.4万元,完成预算的100%。其中:因公出国(境)费预算0万元,支出决算0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费预算0.8万元,支出决算0.8万元,完成预算的100%;公务接待费预算1.6万元,支出决算1.6万元,完成预算的100%。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因:没有差异。
(二)财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。
内蒙古自治区鄂尔多斯市城川民族干部学院2022年度财政拨款“三公”经费支出2.4万元。因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0.8万元,占33.33%;公务接待费支出1.6万元,占66.67%。其中:
1.因公出国(境)费支出0万元,全年出国(境)团组0个,累计0人次。与上年决算相比,增加0万元,增长0%,变动原因:一直没有发生此项业务。
2.公务用车购置及运行维护费支出0.8万元。其中:
(1)公务用车购置支出0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆,开支内容:此项业务为开展。与上年决算相比,增加0万元,增长0%,变动原因:内蒙古自治区鄂尔多斯市城川民族干部学院一直未采购公务用车。
(2)公务用车运行维护费支出0.8万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日,使用财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。与上年决算相比,增加0.8万元,变动原因:内蒙古自治区鄂尔多斯市城川民族干部学院2022年向社会租用车辆产生公务费0.8万元。
3.公务接待费支出1.6万元。其中:国内公务接待支出1.6万元,接待10批次,179人次,开支内容:餐饮费;国(境)外公务接待支出0万元,接待0批次,0人次,开支内容:无此项业务。与上年决算相比,增加0万元,增长0%,变动原因:上下年公务接待费持平,没有差异。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市城川民族干部学院2022年度政府性基金支出决算0万元。与上年决算相比,增加0万元,增长0%,变动原因:内蒙古自治区鄂尔多斯市城川民族干部学院本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市城川民族干部学院2022年度国有资本经营预算支出决算0万元。与上年决算相比,增加0万元,增长0%,变动原因:内蒙古自治区鄂尔多斯市城川民族干部学院本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。
十一、项目支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市城川民族干部学院2022年度预算安排项目10个,实施项目10个,完成项目10个,项目支出总金额2297.72万元。资金来源包括年初结转结余0万元,本年财政拨款金额2125万元,本年其他资金172.72万元。
十二、机构运行经费支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市城川民族干部学院2022年度公用经费支出1063.97万元,比上年决算相比,增加179.68万元,增长20.32%,变动原因:一是增加了内蒙古自治区鄂尔多斯市城川民族干部学院文体活动中心水、电、暖、物业等费用支出;二是申请追加了县处级领导班子2021年度考核奖励经费。
十三、政府采购支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市城川民族干部学院2022年度政府采购支出总额807.91万元,其中:政府采购货物支出32.61万元、政府采购工程支出12.35万元、政府采购服务支出762.95万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0 %,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十四、国有资产占用情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市城川民族干部学院截至2022年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆,其他用车1辆;单价100万元(含)以上的设备(不含车辆)0台(套)。
十五、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
内蒙古自治区鄂尔多斯市城川民族干部学院根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共有项目9个,共涉及资金2125万元,占一般公共预算项目支出总额的100%;政府性基金预算项目0个,共涉及资金0.00万元,占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%;其他收入项目1个,共涉及资金172.72万元,占应纳入绩效自评的其他收入项目支出总额的100%。
组织对“派驻纪检组工作经费项目”、“通勤保障车辆租赁费项目”、“党的建设 意识形态 机构改革调研工作经费”等10个项目开展了部门自评,涉及一般公共预算支出2125万元,政府性基金支出0万元,其他收入支出172.72万元。从评价情况看,以上项目在绩效目标编制方面存在目标设置指向不清、预算和目标匹配不足、数量目标和质量目标量化不细、效益目标和满意度编制不完整等。今后需进一步加强预算绩效动态监控管理,及时跟踪项目进度,对项目实施中存在的具体问题采取纠偏措施,同时加强相关专业技术人员的业务培训,提升绩效评价质量。
通过绩效评价工作,我单位进一步提高了对预算绩效管理的认识,强化以“绩效为中心、对支出结果负责、对社会公众负责”的理念,在绩效目标编制方面,针对绩效目标设置指向不清、预算和目标匹配不足,数量目标和质量目标量化不细,效益目标编制不完整等方面加以改善。
(二)部门决算中项目绩效自评结果。
内蒙古自治区鄂尔多斯市城川民族干部学院2022年度在决算中反映9个一般公共预算项目,以及0个政府性基金项目,1个其他收入项目,以下为派驻纪检组工作经费项目等5个项目的绩效自评结果。
1.派驻纪检组工作经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分99分。全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:带头学习贯彻党的二十大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想及党章党规党纪等,发挥学院阵地引领作用,全面落实从严治党责任,督促推动广大党员干部守初心担使命,协助学院召开2次党风廉政建设和反腐败专题工作会议,按时组织相关人员开展廉政谈话,完善学院党员干部廉政档案,查看监督学院各项制度执行情况,致使市纪委监委派驻城川民族干部学院纪检组发挥了其职责职能作用,为内蒙古鄂尔多斯市城川民族干部学院营造了清正廉洁的良好氛围,同时充分发挥派驻监督“探头”作用。发现的主要问题及原因:产出指标还存在漏项。下一步改进措施:根据项目内容进一步完善各项指标。
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |
派驻纪检组工作经费 |
|||||||||
主管部门 |
内蒙古自治区鄂尔多斯市城川民族干部学院(部门) |
实施单位 |
内蒙古自治区鄂尔多斯市城川民族干部学院 |
|||||||
项目资金 (万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
年度资金总额 |
|
10 |
10 |
10 |
100% |
10 |
||||
其中:当年财政拨款 |
|
10 |
10 |
|
|
|
||||
上年结转资金 |
|
|
|
|
|
|
||||
其他资金 |
|
|
|
|
|
|
||||
年 度 总 体 目 标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
1.深入学习贯彻党的二十大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想及党章党规党纪等,切实发挥好学院阵地引领作用;2.全面落实从严治党责任,督促推动广大党员干部守初心担使命;3.协助学院适时召开2次党风廉政建设和反腐败专题工作会议,按时组织相关人员开展廉政谈话,完善学院党员干部廉政档案;4.实地查看监督学院各项制度执行情况,认真开展监督执纪工作,充分发挥派驻监督“探头”作用。5.参与协作组联合办案,完成市纪委交办的其他任务。 |
协助学院适时召开2次党风廉政建设和反腐败专题工作会议,与学院领导班子成员和各科室(中心)负责人开展1次廉政谈话,建立健全学院党员干部廉政档案,完成廉政档案录入工作,实地查看监督学院各项制度执行情况,充分发挥派驻监督“探头”作用。 |
|||||||||
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 及改进措施 |
||
产出指标 |
数量指标 |
全年参加会议、培训次数 |
≥15次 |
13次 |
3 |
2 |
全年参加会议比预计的少了2次 |
|||
全年开展廉政谈话次数 |
≥10人.次 |
11人.次 |
3 |
3 |
|
|||||
全年开展专项检查次数 |
≥5次 |
5次 |
3 |
3 |
|
|||||
全年协助学院召开党风廉政建设和反腐败专题工作会议次数 |
≥2次 |
2次 |
3 |
3 |
|
|||||
全年宣讲、调研次数 |
≥2次 |
3次 |
3 |
3 |
|
|||||
质量指标 |
立案案件办结率 |
≥90% |
100% |
7.5 |
7.5 |
|
||||
问题线索处置率 |
≥90% |
100% |
7.5 |
7.5 |
|
|||||
时效指标 |
发现问题立案时限 |
3天内 |
3天内 |
5 |
5 |
|
||||
完成各项监督执纪任务 |
2022年12月31日前 |
完成 |
5 |
5 |
|
|||||
成本指标 |
全年支出费用控制数 |
≤10万元 |
10万元 |
5 |
5 |
|
||||
全年办案补贴控制数 |
≤2万元 |
1.37万元 |
5 |
5 |
|
|||||
效益指标 |
社会效益指标 |
提高派驻单位党风廉政建设和反腐拒变水平 |
显著 |
显著 |
7.5 |
7.5 |
|
|||
有助于长期加大纪检监察力度,营造风清气正政治环境 |
明显 |
明显 |
7.5 |
7.5 |
|
|||||
可持续影响指标 |
促使单位作风建设 |
逐步提升 |
明显 |
7.5 |
7.5 |
|
||||
干部队伍凝心聚力 |
明显 |
明显 |
7.5 |
7.5 |
|
|||||
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
群众对检查办案人员行为规范满意度 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|
|||
政策宣传满意度 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|
|||||
总分 |
100 |
99 |
|
2.校园基础设施维保费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分99分。全年预算数为110万元,执行数为110万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:租赁互联网10兆线路(内网)1条,租赁互联网千兆线路(外网)1条,实现校园网络全覆盖。对校园的部分设备进行维护保养,对部分老旧设备进行更新修改,对所有地下管网进行不定期维修,维修维护平米数达5.1万平方米,使校园环境得到了氛围和谐、特色鲜明、温馨舒适。同时也为来院学员提供了良好生活环境,保障了学院教育培训工作高效有序开展。发现的主要问题及原因:产出数量指标量化不细。下一步改进措施:按照学院创建双一流院校的总体要求,继续加强基础设施和校园文化建设,不断优化育人环境,持续改善办学条件和推进学院整体水平和综合实力的提升。在原有的绿化基础上加大力度提升对校园环境的文化内涵,突出学院特色,加强宣传力度,增强教培工作的感染力,努力提高校园环境建设的品味和档次,使学员得到氛围和谐、特色鲜明、温馨舒适的生活学习环境。
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |
校园基础设施维保经费 |
|||||||||
主管部门 |
内蒙古自治区鄂尔多斯市城川民族干部学院(部门) |
实施单位 |
内蒙古自治区鄂尔多斯市城川民族干部学院 |
|||||||
项目资金 (万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
年度资金总额 |
110 |
110 |
110 |
10 |
100% |
10 |
||||
其中:当年财政拨款 |
110 |
110 |
110 |
|
|
|
||||
上年结转资金 |
|
|
|
|
|
|
||||
其他资金 |
|
|
|
|
|
|
||||
年 度 总 体 目 标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
通过对校园的基础设施进行维护保养,对老旧设备进行更新换代,对地下管网不定期维修,同时加强学院美化工作,使校园环境得到氛围和谐、特色鲜明、温馨舒适。为来院学员提供信息畅通、身居良好生活环境,保障学院教育培训工作高效有序开展。 |
维修维护平米数达5.1万平方米,租赁互联网10兆线路(内网)1条,租赁互联网千兆线路(外网)1条,实现校园网络全覆盖,氛围和谐、特色鲜明、温馨舒适的生活学习环境。 |
|||||||||
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 及改进措施 |
||
产出指标 |
数量指标 |
维修维护平米数 |
≥5万平米 |
5.1万平米 |
5 |
5 |
|
|||
租赁互联网10兆线路数(内网) |
1条 |
1条 |
5 |
5 |
|
|||||
租赁互联网千兆线路数量(外网) |
1条 |
1条 |
5 |
5 |
|
|||||
质量指标 |
工程验收合格率 |
100% |
100% |
7.5 |
7.5 |
|
||||
校园网络覆盖率 |
全部 |
全部 |
7.5 |
7.5 |
|
|||||
时效指标 |
完成各项工程并验收 |
2022年12月31日前 |
完成 |
5 |
5 |
|
||||
时效指标 |
网络速度 |
显著提高 |
明显 |
5 |
5 |
|
||||
成本指标 |
绿化养护每平米成本控制数 |
≤13元 |
13 |
5 |
5 |
|
||||
全年支出费用控制数 |
≤75万元 |
75万元 |
5 |
5 |
|
|||||
效益指标 |
经济效益指标 |
网络信息传送,间接促进周边居民增收。 |
有效促进 |
明显 |
6 |
6 |
|
|||
社会效益指标 |
基础设施的维护维修,保障了教育培训工作。 |
顺利推进 |
有效保障 |
6 |
5 |
部分基础设施维修不到位。 |
||||
网络全覆盖,间接提升周边居民日常生活和精神生活水平。 |
显著提高 |
明显 |
6 |
6 |
|
|||||
生态效益指标 |
环境美化、空气质量优良率。 |
显著提高 |
明显 |
6 |
6 |
|
||||
可持续影响指标 |
干部培训影响力 |
显著提高 |
明显 |
6 |
6 |
|
||||
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
教员满意度 |
≥95% |
98% |
5 |
5 |
|
|||
学员满意度 |
≥95% |
98% |
5 |
5 |
|
|||||
总分 |
100 |
99 |
|
3.主体班培训经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分97分。全年预算数为275万元,执行数为275万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:截止2022年12月31日,共举办中共鄂尔多斯市委组织部在我院组织的主体班13期,受训学员855人,具体班期为:全市2021年新录用公务员初任培训班(一班)57人、全市2021年新录用公务员初任培训班(二班)54人、鄂尔多斯市第26期中青年干部培训班47人、2022年度市直部门科级公务员任职培训班(第一期一班)40人、2022年度市直部门科级公务员任职培训班(第一期二班)32人、鄂尔多斯市妇女干部培训班42人、2022年度市直部门科级公务员任职培训班(第二期一班)35人、2022年度市直部门科级公务员任职培训班(第二期二班)32人、鄂尔多斯市县处级领导干部学习贯彻党的十九届六中全会专题轮训班(第三期一班)63人、鄂尔多斯市县处级领导干部学习贯彻党的十九届六中全会专题轮训班(第三期二班)60人、全市党外干部培训班34人、全市入党积极分子和非公发展对象培训班(4个班)301人、全市老干部业务工作能力提升培训班58人。发现的主要问题及原因:产出数量指标研判不精准。下一步改进措施:精细研判,力求各项指标更加精准。
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |
主体班培训经费 |
|||||||||
主管部门 |
内蒙古自治区鄂尔多斯市城川民族干部学院(部门) |
实施单位 |
内蒙古自治区鄂尔多斯市城川民族干部学院 |
|||||||
项目资金 (万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
年度资金总额 |
|
275 |
275 |
10 |
100% |
10 |
||||
其中:当年财政拨款 |
|
275 |
275 |
|
|
|
||||
上年结转资金 |
|
|
|
|
|
|
||||
其他资金 |
|
|
|
|
|
|
||||
年 度 总 体 目 标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
2022年,按照市委组织部、人社局等相关教学组织单位要求,完成年度全市干部调训计划,预计全年举办各类主体班20期左右,每期5天,参训学员达1000人以上,通过培训,使学员的政治站位、理论知识、工作能力进一步提高。 |
截止2022年12月31日,本年度共举办主体班次13期,参训人数达855人,每期班平均超出5.天。通过培训,学员的政治站位、理论知识、工作能力有所提高。 |
|||||||||
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 及改进措施 |
||
产出指标 |
数量指标 |
举办各类主体班期数 |
≥20期 |
13期 |
5 |
3 |
主体班由市委组织部安排,本年度实际安排班次与年初计划安排班次有差异。 |
|||
每期班平均举办天数 |
≥5天 |
超出5天 |
5 |
5 |
||||||
培训领导干部人数 |
≥1000人.次 |
855人.次 |
5 |
4 |
||||||
质量指标 |
班次设置、课程安排 |
科学合理 |
科学合理 |
7.5 |
7.5 |
|
||||
培训合格率 |
100% |
100% |
7.5 |
7.5 |
|
|||||
时效指标 |
培训班按期完成率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|
||||
培训完成时间 |
2022年12月31日前 |
全部完成 |
5 |
5 |
|
|||||
成本指标 |
每人每天培训成本控制数 |
≤400元/人.天 |
≤400元/人.天 |
5 |
5 |
|
||||
成本指标 |
全年培训费用控制数 |
≤275万元 |
275万元 |
5 |
5 |
|
||||
效益指标 |
经济效益指标 |
间接带动周边餐饮业、个体工商户经济增收。 |
效益明显 |
明显 |
10 |
10 |
|
|||
社会效益指标 |
提高参训学员政治站位、理论知识、工作能力 |
有所提高 |
明显 |
10 |
10 |
|
||||
可持续影响指标 |
该项目可持续发挥作用期限 |
长期 |
明显 |
10 |
10 |
|
||||
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
培训学员满意度 |
≥98% |
≥99% |
10 |
10 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||||
总分 |
100 |
97 |
|
4.通勤保障车辆租赁费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。全年预算数为280万元,执行数为280万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:2022年所租赁的轿车、商务车全年行驶30.45万公里,大巴全年行驶9.17万公里,保障了内蒙古自治区鄂尔多斯市城川民族干部学院所有老师通勤和教学点学员接送畅通无阻,实现了出行安全、方便、快捷目标。发现的主要问题及原因:立项过程中存在有些项目考虑不周全,三级指标设置不合理,和实际实施过程中有偏差。下一步改进措施:精准研判,合理合规设置各项指标。
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |
通勤保障车辆租赁项目 |
|||||||||
主管部门 |
内蒙古自治区鄂尔多斯市城川民族干部学院(部门) |
实施单位 |
内蒙古自治区鄂尔多斯市城川民族干部学院 |
|||||||
项目资金 (万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
年度资金总额 |
280 |
280 |
280 |
10 |
100% |
10 |
||||
其中:当年财政拨款 |
280 |
280 |
280 |
|
|
|
||||
上年结转资金 |
|
|
|
|
|
|
||||
其他资金 |
|
|
|
|
|
|
||||
年 度 总 体 目 标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
通过通勤保障车辆租赁,能确保学院老师通勤和教学点学员接送畅通无阻,出行安全、方便、快捷。 |
通过通勤保障车辆租赁,确保了学院老师通勤和教学点学员接送畅通无阻,出行安全、方便、快捷。 |
|||||||||
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 及改进措施 |
||
产出指标 |
数量指标 |
租赁大巴(50座)数量 |
≥3辆 |
3辆 |
7.5 |
7.5 |
|
|||
租赁轿车、商务车数量 |
≥7辆 |
7辆 |
7.5 |
7.5 |
|
|||||
质量指标 |
租赁车辆验收通过率 |
100% |
100% |
7.5 |
7.5 |
|
||||
驾驶员平均驾龄 |
≥3年 |
4年以上 |
7.5 |
7.5 |
|
|||||
时效指标 |
租赁车辆使用时间 |
2022年1月-12月 |
全年 |
5 |
5 |
|
||||
车辆出行 |
及时 |
及时 |
5 |
5 |
|
|||||
成本指标 |
该项目支出费用控制数 |
≤280万元 |
280 |
5 |
5 |
|
||||
租赁轿车、商务车固定成本 |
≤120万元 |
119.9万元 |
5 |
5 |
|
|||||
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|||
社会效益指标 |
保障学院教员通勤和教学点学员接送 |
畅通无阻 |
畅通无阻 |
15 |
15 |
|
||||
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
||||
可持续影响指标 |
该项目可持续发挥作用期限 |
1年以上 |
1年 |
15 |
15 |
|
||||
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
教员乘坐满意度 |
≥98% |
100% |
5 |
5 |
|
|||
学员乘坐满意度 |
≥98% |
100% |
5 |
5 |
|
|||||
总分 |
100 |
100 |
|
5.党的建设、意识形态、机构改革调研工作经费自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为97.5分。全年预算数为60万元,执行数为60万元,完成预算的100%。绩效目标完成情况:表彰优秀党员、党务工作者1次,举办志愿活动2次,举办主题党日活动12次,组织干部教员45人外出调研,印制宣传画册1批次,增强广大职工树牢“四个意识”,坚定“四个自信”,教育引导广大党员、干部按照忠诚干净担当的要求提高自己,努力培养斗争精神、增强斗争本领,使思想、能力、行动跟上党中央要求、跟上时代前进步伐,跟上事业发展需要。发现的主要问题及原因:立项过程中存在有些项目考虑不周全,三级指标设置不合理,和实际实施过程中有偏差。下一步改进措施:根据项目实施内容,结合实际进一步细化各项指标。
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |
党的建设、意识形态、改革调研工作经费 |
|||||||||
主管部门 |
内蒙古自治区鄂尔多斯市城川民族干部学院(部门) |
实施单位 |
内蒙古自治区鄂尔多斯市城川民族干部学院 |
|||||||
项目资金 (万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
年度资金总额 |
60 |
60 |
60 |
10 |
100% |
10 |
||||
其中:当年财政拨款 |
60 |
60 |
60 |
|
|
|
||||
上年结转资金 |
|
|
|
|
|
|
||||
其他资金 |
|
|
|
|
|
|
||||
年 度 总 体 目 标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
1.以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,落实新时代党的建设总要求,培养造就忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍,发挥干部培训、思想引领、理论建设、决策咨询作用;2.坚持严以治院、严以治教、严以治学,不断健全各项管理制度,强化院规院纪,认真履行全面从严治党责任,严格落实中央八项规定及其实施细则精神,严格落实意识形态工作责任制;3.加强改革调研力度,提升教学质量水平,为推进党的理论创新服务,为党委和政府决策服务。 |
全年表彰优秀党员、党务工作者1次,举办志愿活动2次,举办主题党日活动12次,组织干部教员36人外出调研,印制宣传画册1批次。 |
|||||||||
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 及改进措施 |
||
产出指标 |
数量指标 |
全年表彰优秀党员、党务工作者 |
1次 |
1次 |
3 |
3 |
|
|||
全年举办志愿活动 |
2次 |
2次 |
3 |
3 |
|
|||||
全年举办主题党日活动 |
12次 |
12次 |
3 |
3 |
|
|||||
全体教员每人每年至少外出调研次数 |
≥1次 |
大部分教员外出调研1次 |
3 |
2 |
因工作原因,少部分教员未外出调研,部分教员外出调研超过1次 |
|||||
制作宣传画册批次 |
1批次 |
1批次 |
3 |
3 |
|
|||||
质量指标 |
党员参与率 |
≥95% |
完成 |
7.5 |
7.5 |
|
||||
全体教员每人每年撰写调研报告篇数 |
≥1篇 |
极少部分教员未完成 |
7.5 |
6 |
部分调研为组团调研,调研报告只撰写1篇 |
|||||
时效指标 |
该项费用支付进度 |
序时进度 |
完成 |
5 |
5 |
|
||||
各项任务完成时限 |
2022年12月31日前 |
全部完成 |
5 |
5 |
|
|||||
成本指标 |
改革调研控制数 |
≤20万元 |
8.37万元 |
5 |
5 |
|
||||
全年支出费用控制数 |
≤60万元 |
60万元 |
5 |
5 |
|
|||||
效益指标 |
社会效益指标 |
党的基层组织凝聚力和战斗力 |
突显 |
突显 |
7.5 |
7.5 |
|
|||
党员带头模范作用 |
显著提高 |
明显 |
7.5 |
7.5 |
|
|||||
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
||||
可持续影响指标 |
学院的知名度、美誉度和影响力 |
明显提升 |
明显 |
15 |
15 |
|
||||
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
党员满意度 |
≥95% |
≥98% |
5 |
5 |
|
|||
社会群众满意度 |
≥98% |
≥98% |
5 |
5 |
|
|||||
总分 |
100 |
97.5 |
|
(三)部门(单位)项目绩效评价结果。
以“党的建设、意识形态、机构改革调研工作经费”项目为例,该项目绩效评价综合得分为97.5分,绩效评价结果为“优”。项目绩效评价得分情况详见部门具体绩效评价结果。评价报告如下:
党的建设、意识形态、机构改革调研工作经费
项目支出绩效自评报告
根据《鄂尔多斯市财政局关于开展2022年市本级预算安排项目资金绩效自评工作的通知》(鄂财绩发〔2023〕19号)文件要求,内蒙古自治区鄂尔多斯市城川民族干部学院就2022年市本级预算安排的党的建设、意识形态、机构改革调研工作经费项目支出认真进行了绩效自评,现将自评情况报告如下。
一、项目基本情况
(一)项目基本情况简介
2022年度预算安排党的建设、意识形态、机构改革调研工作经费项目60万元,主要用于党建活动、意识形态、干部教员外出学习调研等方面支出,更好推动内蒙古自治区鄂尔多斯市城川民族干部学院教育培训工作高质量发展。
根据《鄂尔多斯市人民政府第13次常务会议纪要》(〔2019〕44号)、《中国共产党党员教育管理工作条例》、《鄂尔多斯市机构改革实施意见》等文件要求立项。
(二)绩效目标设定及指标完成情况
1.项目绩效目标
一是以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的二十大和十九届历次全会精神,增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,落实新时代党的建设总要求,培养造就忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍,发挥干部培训、思想引领、理论建设、决策咨询作用;二是坚持严以治院、严以治教、严以治学,不断健全各项管理制度,强化院规院纪,认真履行全面从严治党责任,严格落实中央八项规定及其实施细则精神,严格落实意识形态工作责任制;三是加强改革调研力度,提升教学质量水平,为推进党的理论创新服务,为党委和政府决策服务。
2.指标完成情况
截至2021年12月31日,本年度所设指标基本完成,学院以党建为引领,坚持严以治院、严以治教、严以治学原则,增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,培养造就一批高素质教师干部队伍,发挥干部培训、思想引领、理论建设、决策咨询作用,助推内蒙古自治区鄂尔多斯市城川民族干部学院教育培训工作高质量发展。
二、绩效自评工作情况
(一)绩效自评目的
为规范和加强财政收支管理,强化支出责任,建立科学、规范的财政支出绩效评价管理体系,提高财政资金使用效益,及时发现自身存在的问题并提出解决方案,确保项目顺利实施。我院对2022年党的建设、意识形态、机构改革调研工作经费项目支出情况进行绩效自评。
(二)项目资金投入情况
2022年党的建设、意识形态、机构改革调研工作经费项目年初预算安排资金共60万元,资金全部来源鄂尔多斯市市本级财政预算资金。预算资金主要用于党建活动、意识形态、干部教员外出学习调研等方面支出,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
(三)项目资金产出情况
本项目预算资金为60万元,到位资金60万元,实际支出60万元,资金执行率100%。具体支出内容详见表2-1所示:
表2-1:党的建设、意识形态、机构改革调研工作经费项目
资金投入情况
序号 |
资金用途 |
金额(万元) |
预算执行率 |
1 |
干部教员外出学习调研 |
8.37 |
|
2 |
党建日常活动支出 |
16.19 |
|
3 |
办公及专用设备购置 |
3.54 |
|
4 |
党建展厅布展 |
12.12 |
|
5 |
党建图书购置 |
15.82 |
|
6 |
宣传画册制作 |
3.96 |
|
合计 |
|
60 |
100% |
(四)项目资金管理情况
我院在遵守国家、自治区、市级的相关文件、政策与管理办法的同时还制定了单位内部财务管理制度及《内部控制制度汇编》,制度包含预算管理、收入管理、支出管理、往来资金结算管理、现金及银行存款管理、结转结余资金管理等制度,另外还制定了合同、采购、资产等管理制度。单位制度健全完善,为2022年党的建设、意识形态、改革调研工作经费项目提供了指导以及规范。
三、项目绩效情况
(一)产出指标完成情况
1.数量指标完成情况
本年度表彰优秀党员、党务工作者1次,举办志愿活动2次,举办主题党日活动12次,大部分教员外出调研大于等于1次,制作宣传画册1批次。截止2021年12月31日基本完成年初制定目标,并收到了良好的效果。具体情况详见表3-1所示:
表3-1:数量指标完成情况
序号 |
数量指标设定情况 |
数量指标完成情况 |
完成率 |
1 |
表彰优秀党员、党务工作者1次 |
表彰优秀党员、党务工作者1次 |
100% |
2 |
举办志愿活动2次 |
举办志愿活动2次 |
100% |
3 |
举办主题党日活动12次 |
举办主题党日活动12次 |
100% |
4 |
每人每年外出调研大于等于1次 |
受疫情影响,大部分教员外出学习调研 |
60%以上 |
5 |
制作宣传画册1批次 |
制作宣传画册1批次 |
100% |
2.质量指标完成情况
2022年党员参与各项活动率达95%以上,外出调研教员全部撰写了调研报告,为推动内蒙古自治区鄂尔多斯市城川民族干部学院高质量办学发展奠定了基础。
3.时效指标完成情况
截止2021年12月31日,由于受疫情影响,除了每人每年外出调研大于等于1次外,其余各项任务指标均已完成。全年表彰优秀党员6名、党务工作者2名,举办志愿活动2次,举办主题党日活动12次,印制宣传画册1批次。
4.成本指标完成情况
本项目预算资金为60万元,全年支出60万元,各类资金支出准确无误,有完整的审批手续,账务处理合规合法;资金支出与项目实施进度相匹配。
(二)效益指标完成情况
1.社会效益指标完成情况
党的基层组织凝聚力和战斗力突显,党员带头模范作用明显,干部队伍素质提高。
2.可持续影响指标完成情况
通过党建展厅的布展,党日活动的展开,干部教员的外出学习调研、与中央、自治区、市级主流媒体的合作宣传等,城川民族干部学院知名度、美誉度和影响力逐年提升。
(三)满意度指标完成情况
针对本项目,向全院所有党员及部分社区居民进行了网络测评,满意度98%,完成了年初设定的满意度目标。
(四)自评得分情况
项目申报流程符合规定,项目管理和财务管理工作完善,有较为完善的机制,项目资金落实到位,使项目有效执行,完成年度目标,也得到了较好的效果,综合评分为97.5分。
四、存在问题
(一)项目立项、实施存在的问题
立项过程中存在有些项目考虑不周全,三级指标设置不合理,和实际实施过程中有偏差。
(二)资金管理使用存在的问题。
资金管理使用严格按照学院财务管理制度执行,目前没有发现问题。
五、后续工作计划
城川民族干部学院以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十大和十九届历次全会精神,增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,落实新时代党的建设总要求,坚持严以治院、严以治教、严以治学,强化院规院纪,认真履行全面从严治党责任,充分发挥党的基层战斗堡垒,推动学院高质量发展。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入:从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、财政专户管理教育收费:指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
七、其他收入:取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
八、使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。
九、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十、结余分配:指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。
十一、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费和公用经费。
十三、项目支出:指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十四、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十五、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十六、对附属单位补助支出:指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十七、“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映部门)公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
十八、机构运行经费:指部门使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:
联系人:薛占强 联系电话:0477-2242715
第五部分 2022年度部门(单位)决算表
详见附件。