2025年度内蒙古城川干部学院部门本级预算公开报告
发布日期：2025-02-26
文档来源：
作者：财务科
2025年度内蒙古城川干部学院
部门本级预算公开报告
批复时间：2025年 2月 8日
公开时间：2025 年 2 月 26日
部门本级预算信息公开目录
第一部分 本部门概况
一、主要职能、职责
二、部门机构设置及预算单位构成情况
三、2025年度部门主要工作任务及目标
第二部分 2025年度部门本级预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出预算情况说明
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
八、政府性基金预算支出预算情况说明
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
十、项目支出预算情况说明
十一、机构运行经费支出预算情况说明
十二、政府采购支出预算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、项目绩效目标情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分2025年度部门本级预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
第一部分 本部门概况
一、主要职能职责
根据《中共鄂尔多斯市委员会关于内蒙古城川民族干部学院更名的批复》（鄂党编字[2023]17号）文件要求，内蒙古城川民族干部学院更名为内蒙古城川干部学院，更名后的内蒙古城川干部学院仍为正处级公益一类事业单位，隶属于中共鄂尔多斯市委员会。主要职责：一是开展党的政策理论、民族政策理论、中国革命史等政策理论的研究和交流；组织开展对党政干部、企业经营管理人员、专业技术人员和军队干部的中国共产党党史、党建理论、党的统一战线理论及民族区域自治政策、革命精神及革命传统、基本国情教育。二是对学员进行马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想的理论教育和党性教育，引导学员增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。三是开展马克思主义基本理论研究，研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想，开展党的理论和路线方针政策的研究宣传。四是完成市委交办的其他任务。
二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况
2025年内蒙古城川干部学院部门共有事业机构数1个，属财政拨款的公益一类事业单位，与2024年相比，机构数量没有变化。
（一）机构基本情况
内蒙古城川干部学院隶属于中共鄂尔多斯市委员会正处级事业单位。根据《鄂尔多斯市委办公室关于印发<城川民族干部职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（鄂党办字[2021]7号）文件要求，内蒙古城川干部学院部门内设科室由原来的12个变为11个，变后为：办公室、组织人事科、财务科、教务科、总务科、培训科、科研科、党史党建教研室、民族理论与政策教研室、信息网络中心、现场教学联络中心。内蒙古城川干部学院部门无下属单位。
（二）预算单位构成情况
纳入内蒙古城川干部学院部门2025年部门汇总预算编制范围的预算单位共1家，为内蒙古城川干部学院部门本级，详细情况见表：
预算单位构成情况表
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序号 |
单位名称 |
单位性质 |
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1 |
内蒙古城川干部学院本级 |
公益一类事业单位 |
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三、2025年度部门本级主要工作任务及目标
2025年，内蒙古城川干部学院以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神、习近平总书记对内蒙古的重要指示批示精神，以贯彻落实《行动方案》为着力点，巡察整改工作为契机，通过以下几项重点工作，推动学院高质量发展。
（一）持续推进政治建设。以“红色引擎、锻铸熔炉”的党建品牌为引领，扎实推进党建工作、教培工作质量稳步提升。重点做好市对学院巡察整改工作，对学院存在问题和不足深入查摆、全力整改，并形成长效机制，为学院规范化、特色化、内涵式办学奠定基础。
（二）推动管理体制创新。以推动实现收支两条线管理为突破口，全面优化管理机制，提升规范化办学水平。不断提升接班、办班的水平，重点提前谋划、系统做好2025年中组部教学质量评估验收的各项迎检准备工作，全面推进学院精细化管理进程。
（三）加强品牌特色建设。发挥历史传承和红色资源优势，突出铸牢中华民族共同体意识教育特色，形成主课引领、专题突出、形式多样的特色课程体系和培训模式。努力在自治区党校精品课，自治区党委组织部好课程建设有更大突破。加快推动市政府与中央民族大学签约进程，积极发挥中央民族大学城川学院、中央社会主义学院教学基地、内蒙古社会主义学院分院优势，推动资源共建共享，巩固优势学科，培育特色课程，持续塑造品牌。
（四）完善校园基础设施。根据学院培训需求，有效推动学院基础设施“挖潜扩容”，积极对接城川镇镇区规划，组织开展高资人才公寓、主题教学中心、情景式教学馆等基础设施建设的前期规划工作，进一步提高学院培训承载和辐射能力。
（五）优化升级培训路线。以提升中心城区中转能力为突破口，统筹全市优质资源，培育精品线路，拓展培训内容，聚焦鄂尔多斯城市建设、产业培育等内容，将全市资源统筹到现场教学当中，探索开发沿黄光伏长城、总理视察线路等新的现场教学资源，实现培训产品迭代。
（六）推动师资质量提升。持续加强师资队伍建设，做好2024年新教员招引培育工作。强化培养锻炼，全面融入自治区党校发展规划，继续推动骨干教师到国家级干部院校、党校、知名高校、科研院所进修访学、跟班学习。加快“双师体系”建设，以名师工作室建设为突破口，在引进和培养方面双向着力，实现学院教师水平整体提升。
（七）强化科研咨政能力。深入推进“教研咨”一体化进程，努力实现教学课程、课题研究、决策咨询的有机融合。整体建强学院科研队伍，持续开展“揭榜挂帅”系列项目，提升“为党献策”的能力。通过与中央民族大学、中国延安干部学院、自治区党校共同承接开放课题的方式，推动以鄂尔多斯实践为案例和模型的课题研究，力争实现国家级科研课题立项零的突破。
（八）加强对外交流合作。加强与中组部、自治区党委组织部以及中国井冈山干部学院、中国延安干部学院、中国浦东干部学院等常态化对接联络，在教学培训、师资培养、课程开发等方面积极争取支持。加强同周边省市联络，重点推广“延安+城川”培训模式，努力争取承接更多国家部委班次及跨省班次。
第二部分 2025年度部门本级预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
内蒙古城川干部学院部门本级2025年度收入、支出预算总计4257.905378万元，与上年4915.829430万元相比收、支预算总计各减少657.924052万元，减少13.38%。其中：
（一）收入预算总计4257.905378万元。包括：
1.本年收入合计4257.905378万元。
（1）一般公共预算拨款收入4257.905378万元，与上年4915.829430万元相比减少657.924052万元，减少13.38%。主要原因：一是人员经费2025年度预算数额较2024年度预算数额相对减少161万多元，2025年度人员经费预算按实际预算不上浮，2024年度人员经费预算按一定比例上浮；二是公用经费2025年度预算数额较2024年度预算数额相对减少8万多元，体现在2024年供热公司取消了取暖费超高部分收费事宜，2025年度取暖费预算数额相对2024年度预算数额有所减少；三是项目支出2025年度预算数额较2024年度预算数额减少488万元，AK替代工程经费2025年未列入预算，主体班培训经费、通勤保障车辆租赁费、教师周转房及专家公寓管网配套和室内装修项目经费等2025年度预算数额较2024年度预算数额大幅减少。
（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是内蒙古城川干部学院2025年度和2024年度均不存在此项内容预算。
（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是内蒙古城川干部学院2025年度和2024年度均不存在此项内容预算。
（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是内蒙古城川干部学院2025年度和2024年度均不存在此项内容预算。
（5）事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是内蒙古城川干部学院2025年度和2024年度均不存在此项内容预算。
（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是内蒙古城川干部学院2025年度和2024年度均不存在此项内容预算。
（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是内蒙古城川干部学院2025年度和2024年度均不存在此项内容预算。
（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是内蒙古城川干部学院2025年度和2024年度均不存在此项内容预算。
（9）其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是内蒙古城川干部学院2025年度和2024年度均不存在此项内容预算。
2.上年结转结余0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是内蒙古城川干部学院2025年度和2024年度均不存在此项内容。
（二）支出预算总计4257.905378万元。包括：
1.本年支出合计4257.905378万元。
（1）一般公共服务（类）支出10.00万元，主要用于派驻纪检组工作人员办案补贴、差旅费、办公费等方面支出。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是内蒙古城川干部学院派驻纪检组工作经费上下年度预算数保持不变，没有差额。
（2）公共安全（类）支出0万元，主要用于内蒙古城川干部学院AK替代工程方面支出。与上年相比减少269万元，减少100%。主要原因是内蒙古城川干部学院2025年没有单独预算AK替代工程经费项目支出。
（3）教育（类）支出3921.194625万元，主要用于人员工资、公用经费和院本级项目等方面支出。与上年相比减少320.875830万元，减少7.56%。主要原因：一是人员工资2025年度预算数额较2024年度预算数额相对减少，2025年度人员工资预算按实际预算不上浮，2024年度人员工资预算按一定比例上浮；二是公用经费2025年度预算数额较2024年度预算数额相对减少，特别是2024年供热公司取消了取暖费超高部分收费事宜，2025年度取暖费预算数额相对2024年度预算数额有所减少；三是院本级项目支出2025年度预算数额较2024年度预算数额相对减少，特别是主体班培训经费、通勤保障车辆租赁费、教师周转房及专家公寓管网配套和室内装修项目经费等2025年度预算数额较2024年度预算数额大幅减少。
（4）社会保障和就业（类）支出142.808286万元，主要用于职工基本养老保险、工伤保险、失业保险、职业年金做实等方面支出。与上年相比减少45.621173万元，减少24.21%。主要原因：一是2025年在编在岗人数较2024年少2人；二是2025年度人员经费预算按实际预算不上浮，2024年度人员经费预算按一定比例上浮。
（5）卫生健康（类）支出68.392291万元，主要用于职工各类医疗保险等方面支出。与上年相比减少12.961864万元，减少15.93%。主要原因：一是2025年在编在岗人数较2024年少2人；二是2025年度人员经费预算按实际预算不上浮，2024年度人员经费预算按一定比例上浮。
（6）住房保障（类）支出115.510176万元，主要用于职工住房公积金方面支出。与上年相比减少9.465185万元，减少7.57%。主要原因：一是2025年在编在岗人数较2024年少2人；二是2025年度人员经费预算按实际预算不上浮，2024年度人员经费预算按一定比例上浮。
2.年终结转结余0万元，主要原因是根据市财政局相关要求，人员经费、公用经费和市本级项目支出年终所有资金原则上不允许结转结余，全部收回财政统筹使用。
二、收入预算情况说明
内蒙古城川干部学院部门本级2025年度收入预算总计4257.905378万元，包括本年收入4257.905378万元，上年结转结余0万元。其中：
本年一般公共预算收入4257.905378万元，占100%；
本年政府性基金预算收入0万元，占0 %；
本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；
本年财政专户管理资金0万元，占0%；
本年事业收入0万元，占0%；
本年事业单位经营收入0万元，占0%；
本年上级补助收入0万元，占0%；
本年附属单位上缴收入0万元，占0%；
本年其他收入0万元，占0%；
上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；
上年结转结余的单位资金0万元，占0%。
图1.收入预算图
三、支出预算情况说明
内蒙古城川干部学院部门本级2025年度支出预算合计4257.905378万元，其中：
基本支出 2743.905378万元，占64.44%；
项目支出1514.000000万元，占35.56%；
事业单位经营支出0万元，占0 %；
上缴上级支出 0万元，占0%；
对附属单位补助支出0万元，占0%。
图2.支出预算图
四、财政拨款收支预算总体情况说明
内蒙古城川干部学院部门本级2025年度财政拨款收、支总预算4257.905378万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少657.924052万元，减少13.38%。主要原因：一是人员经费2025年度预算数额较2024年度预算数额相对减少161万多元，2025年度人员经费预算按实际预算不上浮，2024年度人员经费预算按一定比例上浮；二是公用经费2025年度预算数额较2024年度预算数额相对减少8万多元，体现在2024年供热公司取消了取暖费超高部分收费事宜，2025年度取暖费预算数额相对2024年度预算数额有所减少；三是项目支出2025年度预算数额较2024年度预算数额减少488万元，AK替代工程经费2025年未列入预算，主体班培训经费、通勤保障车辆租赁费、教师周转房及专家公寓管网配套和室内装修项目经费等2025年度预算数额较2024年度预算数额大幅减少。
五、一般公共预算支出预算情况说明
内蒙古城川干部学院部门本级2025年度一般公共预算财政拨款支出预算4257.905378万元，与上年相比减少657.924052万元，减少13.38%。具体情况如下：
（一）一般公共服务（类）
一般公共服务类年初预算数为10.00万元，与上年相比增加0万元。即：纪检监察事物（款）派驻派出机构（项）。年初预算10.00万元，与上年相比增加0万元，增长 0 %。变动原因：内蒙古城川干部学院派驻纪检组工作经费上下年预算保持不变，没有差额。
（二）公共安全（类）
公共安全类年初预算数为0万元，与上年相比减少269.00万元。即：国家BM（款）BM管理（项）。年初预算0万元，与上年相比减少269.00万元，减少100%。变动原因：内蒙古城川干部学院2025年没有单独预算AK替代工程经费项目支出。
（三）教育（类）
教育类年初预算数为3921.194625万元，与上年相比减少 320.875830万元。即：进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算3921.194625万元，与上年相比减少320.875830万元，减少7.56%。变动原因：一是人员工资2025年度预算数额较2024年度预算数额相对减少，2025年度人员工资预算按实际预算不上浮，2024年度人员工资预算按一定比例上浮；二是公用经费2025年度预算数额较2024年度预算数额相对减少，特别是2024年供热公司取消了取暖费超高部分收费事宜，2025年度取暖费预算数额相对2024年度预算数额有所减少；三是院本级项目支出2025年度预算数额较2024年度预算数额相对减少，特别是主体班培训经费、通勤保障车辆租赁费、教师周转房及专家公寓管网配套和室内装修项目经费等2025年度预算数额较2024年度预算数额大幅减少。
（四）社会保障和就业（类）
社会保障和就业类年初预算数为142.808286万元，与上年相比减少45.621173万元。其中：
1.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算127.241472万元，与上年相比减少24.115095万元，减少15.93%。变动原因：一是2025年在编在岗人数较2024年少2人；二是2025年度人员经费预算按实际预算不上浮，2024年度人员经费预算按一定比例上浮。
2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算10.00万元，与上年相比增加0万元，增长0%。变动原因：内蒙古城川干部学院机关事业单位职业年金缴费支出上下年预算保持不变，没有差额。
3.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算5.566814万元，与上年相比减少21.506078万元，减少79.44%。变动原因：一是2025年在编在岗人数较2024年少2人；二是2025年度人员经费预算按实际预算不上浮，2024年度人员经费预算按一定比例上浮；三是残疾人就业保障金2025年在公用经费中预算，2024年在人员经费中预算。
（五）卫生健康（类）
卫生健康类年初预算数为68.392291万元，与上年相比减少 12.961864万元。其中：
1.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算50.896589万元，与上年相比减少30.457566万元，减少37.44%。变动原因：一是2025年在编在岗人数较2024年少2人；二是2025年度人员经费预算按实际预算不上浮，2024年度人员经费预算按一定比例上浮；三是2025年事业单位医疗预算数额不含公务员医疗补助，2024年事业单位医疗预算数额含公务员医疗补助。
2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算17.495702万元，与上年相比增长17.495702万元。变动原因：2025年公务员医疗补助单独预算，2024年公务员医疗补助预算含在事业单位医疗中预算。
（六）住房保障（类）
住房保障类年初预算数为115.510176万元，与上年相比减少 9.465185万元。即：住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算115.510176万元，与上年相比减少9.465185万元，减少7.57%。变动原因：一是2025年在编在岗人数较2024年少2人；二是2025年度人员经费预算按实际预算不上浮，2024年度人员经费预算按一定比例上浮。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
内蒙古城川干部学院部门本级2025年度一般公共预算财政拨款基本支出预算2743.905378万元，其中：
（一）人员经费1674.676213万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。
（二）公用经费1069.229165万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
内蒙古城川干部学院部门本级2025年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出9.10万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出8.00万元，占87.91%；公务接待费支出1.10万元，占12.09%。具体情况如下：
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出9.10万元，比上年预算增加7.99万元，增长719.82%；其中：
1.因公出国（境）费预算支出 0万元，比上年预算增加0 万元，主要原因是内蒙古城川干部学院2025年度和2024年度均不存在此项内容。
2.公务用车购置及运行维护费预算支出 8.00 万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是内蒙古城川干部学院2025年度和2024年度均不存在此项内容。
（2）公务用车运行维护费预算支出8.00万元，比上年预算增加8.00 万元，主要原因是内蒙古城川干部学院有公务用车车编10辆而实际没有公务用车车辆，2025年计划采购公务用车，预算公务用车运行维护费8.00万元；2024年没有预算公务用车运行维护费。
3.公务接待费预算支出1.10万元，比上年预算减少0.01万元，主要原因是根据市财政局相关要求，“三公”经费预算每年只减不增，内蒙古城川干部学院2025年公务接待费预算支出数略小于2024年预算支出数。
八、政府性基金预算支出预算情况说明
内蒙古城川干部学院部门本级2025年度政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0 %。主要原因是内蒙古城川干部学院部门无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
内蒙古城川干部学院部门本级2025年度国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是内蒙古城川干部学院部门无国有资本经营预算支出。
十、项目支出预算情况说明
内蒙古城川干部学院部门本级2025年度预算安排项目9个，项目预算总金额1514.00万元。其中，财政本年拨款金额1514.00万元，财政拨款结转结余0万元，财政专户管理资金 0万元，单位资金0万元。
十一、机构运行经费支出预算情况说明
内蒙古城川干部学院部门本级2025年度机构运行经费预算支出 1069.229165万元，与上年相比减少8.604749万元，减少0.80%。主要原因是2024年供热公司取消了取暖费超高部分收费事宜，2025年度取暖费预算数额相对2024年度预算数额有所减少。
十二、政府采购支出预算情况说明
内蒙古城川干部学院部门本级2025年度政府采购支出预算总额 1473.9356万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出1473.9356万元。
十三、国有资产占用情况说明
内蒙古城川干部学院部门本级共有车辆1辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车1辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。
十四、项目绩效目标情况说明
内蒙古城川干部学院部门本级2025年度填报绩效目标的预算项目9个，公开项目9个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算1514.00万元，占全部项目预算的100%。
第三部分 名词解释
一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。
八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：薛占强 联系电话：15147707742
第五部分 2025年度内蒙古城川干部学院
部门本级预算表
公开01表
收支总表
编制单位：内蒙古城川干部学院 金额单位：万元
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收入 |
支出 |
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项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
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一、一般公共预算拨款收入 |
4257.905378 |
一、一般公共服务支出 |
10.000000 |
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二、政府性基金预算拨款收入 |
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二、外交支出 |
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三、国有资本经营预算拨款收入 |
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三、国防支出 |
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四、财政专户管理资金收入 |
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四、公共安全支出 |
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五、事业收入 |
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五、教育支出 |
3921.194625 |
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六、事业单位经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
七、上级补助收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
八、附属单位上缴收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
142.808286 |
|
九、其他收入 |
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
|
|
十、卫生健康支出 |
68.392291 |
|
|
|
十一、节能环保支出 |
|
|
|
|
十二、城市社区支出 |
|
|
|
|
二十、住房保障支出 |
115.510176 |
|
本年收入合计 |
4257.905378 |
本年支出合计 |
4257.905378 |
|
上年结转结余 |
|
年终结转结余 |
|
|
收入总计 |
4257.905378 |
支出总计 |
4257.905378 |
公开02表
收入总表
编制单位：内蒙古城川干部学院 金额单位：万元
|
部门（单位）代码 |
部门（单位） 名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
||||||||||||||
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|||
|
合计 |
4257.905378 |
4257.905378 |
4257.905378 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
807 |
内蒙古城川干部学院部门 |
4257.905378 |
4257.905378 |
4257.905378 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
807001 |
内蒙古城川干部学院部门本级 |
4257.905378 |
4257.905378 |
4257.905378 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表
支出总表
编制单位：内蒙古城川干部学院 金额单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
|
|
20111 |
纪检监察事务 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
|
|
2011105 |
派驻派出机构 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
3921.194625 |
2417.194625 |
1504.00 |
|
|
|
|
20508 |
进修及培训 |
3921.194625 |
2417.194625 |
1504.00 |
|
|
|
|
2050802 |
干部教育 |
3921.194625 |
2417.194625 |
1504.00 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
142.808286 |
142.808286 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
137.241472 |
137.241472 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
127.241472 |
127.241472 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
5.566814 |
5.566814 |
|
|
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
5.566814 |
5.566814 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
68.392291 |
68.392291 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
68.392291 |
68.392291 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
50.896589 |
50.896589 |
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
17.495702 |
17.495702 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
115.510176 |
115.510176 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
115.510176 |
115.510176 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
115.510176 |
115.510176 |
|
|
|
|
|
合计 |
4257.905378 |
2743.905378 |
1514.00 |
|
|
|
|
公开04表
财政拨款收支总表
编制单位：内蒙古城川干部学院 金额单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
|
一、本年收入 |
4257.905378 |
一、本年支出 |
4257.905378 |
|
（一）一般公共预算拨款 |
4257.905378 |
（一）一般公共服务支出 |
10.00 |
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（二）外交支出 |
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（三）国防支出 |
|
|
二、上年结转 |
|
（四）公共安全支出 |
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
|
（五）教育支出 |
3921.194625 |
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（六）科学技术支出 |
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（七）社会保障和就业支出 |
142.808286 |
|
|
|
（八）卫生健康支出 |
68.392291 |
|
|
|
（九）住房保障支出 |
115.510176 |
|
|
|
|
|
|
|
|
二、年终结转结余 |
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
4257.905378 |
支出总计 |
4257.905378 |
公开05表
一般公共预算支出表
编制单位：内蒙古城川干部学院 金额单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
10.00 |
|
|
|
10.00 |
|
20111 |
纪检监察事务 |
10.00 |
|
|
|
10.00 |
|
2011105 |
派驻派出机构 |
10.00 |
|
|
|
10.00 |
|
205 |
教育支出 |
3921.194625 |
2417.194625 |
1347.965460 |
1069.229165 |
1504.00 |
|
20508 |
进修及培训 |
3921.194625 |
2417.194625 |
1347.965460 |
1069.229165 |
1504.00 |
|
2050802 |
干部教育 |
3921.194625 |
2417.194625 |
1347.965460 |
1069.229165 |
1504.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
142.808286 |
142.808286 |
142.808286 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
137.241472 |
137.241472 |
137.241472 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
127.241472 |
127.241472 |
127.241472 |
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
5.566814 |
5.566814 |
5.566814 |
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
5.566814 |
5.566814 |
5.566814 |
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
68.392291 |
68.392291 |
68.392291 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
68.392291 |
68.392291 |
68.392291 |
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
50.896589 |
50.896589 |
50.896589 |
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
17.495702 |
17.495702 |
17.495702 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
115.510176 |
115.510176 |
115.510176 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
115.510176 |
115.510176 |
115.510176 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
115.510176 |
115.510176 |
115.510176 |
|
|
|
合 计 |
4257.905378 |
2743.905378 |
1674.676213 |
1069.229165 |
1514.00 |
|
公开06表
一般公共预算基本支出表
编制单位：内蒙古城川干部学院 金额单位：万元
|
部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
301 |
工资福利支出 |
1674.676213 |
1674.676213 |
|
|
30101 |
基本工资 |
237.693600 |
237.693600 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
497.512260 |
497.512260 |
|
|
30103 |
奖金 |
65.670000 |
65.670000 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
547.089600 |
547.089600 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
127.241472 |
127.241472 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
10.00 |
10.00 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
50.896589 |
50.896589 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
17.495702 |
17.495702 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
5.566814 |
5.566814 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
115.510176 |
115.510176 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
1069.229165 |
|
1069.229165 |
|
30201 |
办公费 |
2.10 |
|
2.10 |
|
30205 |
水费 |
20.00 |
|
20.00 |
|
30206 |
电费 |
74.24 |
|
74.24 |
|
30207 |
邮电费 |
2.40 |
|
2.40 |
|
30208 |
取暖费 |
140.494003 |
|
140.494003 |
|
30209 |
物业管理费 |
700.9356 |
|
700.9356 |
|
30211 |
差旅费 |
6 |
|
6 |
|
30217 |
公务接待费 |
1.10 |
|
1.10 |
|
30226 |
劳务费 |
4.00 |
|
4.00 |
|
30228 |
工会经费 |
11.551155 |
|
11.551155 |
|
30229 |
福利费 |
26.104907 |
|
26.104907 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
8.00 |
|
8.00 |
|
30239 |
其他交通费用 |
51.40 |
|
51.40 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
20.9035 |
|
20.9035 |
|
合 计 |
2743.905378 |
1674.676213 |
1069.229165 |
|
公开07表
一般公共预算“三公”经费支出表
|
编制单位：内蒙古城川干部学院 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||||
|
单位名称 |
2024年预算数 |
2024年执行数 |
2025年预算数 |
|||||||||||||||
|
"三公"经费合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
"三公"经费合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
"三公"经费合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
|||||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
||||||||||
|
807001-内蒙古城川干部学院部门 |
1.11 |
|
|
|
|
1.11 |
1.0565 |
|
|
|
|
1.0565 |
9.10 |
|
8.00 |
|
8.00 |
1.10 |
|
807001-内蒙古城川干部学院部门本级 |
1.11 |
|
|
|
|
1.11 |
1.0565 |
|
|
|
|
1.0565 |
9.10 |
|
8.00 |
|
8.00 |
1.10 |
注：1.一般公共预算“三公”经费支出表如为空表，合计数需填“0”，并且在本表下方说明“我部门（单位）本年无一般公共预算‘三公’经费支出。”
2.分别填列XX年（本年）、XX-1年（前一年）、XX-2（前二年）预算数。
公开08表
政府性基金预算支出表
编制单位：内蒙古城川干部学院 金额单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 |
||
|
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计 |
0 |
0 |
0 |
注：内蒙古城川干部学院部门本级本年度无政府性基金预算支出。
公开09表
国有资本经营预算支出表
编制单位：内蒙古城川干部学院 金额单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
本年国有资本经营预算支出 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计 |
0 |
0 |
0 |
|
注：内蒙古城川干部学院部门本级本年度无国有资本经营预算支出。
公开10表
项目支出表
编制单位： 内蒙古城川干部学院 金额单位：万元
|
类型 |
项目编码 |
项目名称 |
单位编码 |
项目单位 |
合计 |
本年拨款 |
财政拨款结转结余 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
||||
|
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
||||||||
|
部门预算项目 |
150600258073110000004 |
教学科研专项经费 |
807001 |
内蒙古城川干部学院 |
90.00 |
90.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目 |
150600258073110000005 |
校园基础设施维保及标准档案室建设经费 |
807001 |
内蒙古城川干部学院 |
140.00 |
140.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目 |
150600258073110000001 |
党的建设、意识形态、改革调研工作经费 |
807001 |
内蒙古城川干部学院 |
60.00 |
60.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目 |
150600258073110000003 |
包联驻村工作经费 |
807001 |
内蒙古城川干部学院 |
8.00 |
8.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目 |
150600258073110000007 |
“1+N”红色教育基地场馆及运营服务租赁经费 |
807001 |
内蒙古城川干部学院 |
623.00 |
623.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目 |
150600258073110000006 |
主体班培训经费 |
807001 |
内蒙古城川干部学院 |
242.00 |
242.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目 |
150600258073110000002 |
派驻纪检组工作经费 |
807001 |
内蒙古城川干部学院 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目 |
150600258073110000008 |
通勤保障车辆租赁费 |
807001 |
内蒙古城川干部学院 |
306.00 |
306.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目 |
150600258073110000010 |
教师周转房及专家公寓管网配套和室内装修项目经费 |
807001 |
内蒙古城川干部学院 |
35.00 |
35.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计 |
1514.00 |
1514.00 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
公开11表
项目绩效目标表
编制单位：内蒙古城川干部学院 金额单位：万元
|
项目名称 |
项目单位 |
项目类别 |
预算数 |
年度绩效目标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标方向 |
目标值 |
计量单位 |
分值 |
|
全额拨款单位职业年金做实 |
807001-内蒙古城川干部学院 |
11-工资福利支出 |
10.00 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
产出指标(50分) |
数量指标 |
科目调整次数 |
反向 |
小于等于 |
10 |
次 |
22.5 |
|
足额保障率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
|||||||
|
时效指标 |
发放及时率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
||||||
|
效益指标(30分) |
经济效益指标 |
结余率=结余数/预算数 |
反向 |
小于等于 |
5 |
% |
22.5 |
|||||
|
院校绩效工资提高部分 |
807001-内蒙古城川干部学院 |
11-工资福利支出 |
426.769200 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
产出指标(50分) |
数量指标 |
科目调整次数 |
反向 |
小于等于 |
10 |
次 |
22.5 |
|
足额保障率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
|||||||
|
时效指标 |
发放及时率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
||||||
|
效益指标(30分) |
经济效益指标 |
结余率=结余数/预算数 |
反向 |
小于等于 |
5 |
% |
22.5 |
|||||
|
失业保险补贴 |
807001-内蒙古城川干部学院 |
11-工资福利支出 |
3.976296 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
产出指标(50分) |
数量指标 |
科目调整次数 |
反向 |
小于等于 |
10 |
次 |
22.5 |
|
足额保障率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
|||||||
|
时效指标 |
发放及时率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
||||||
|
效益指标(30分) |
经济效益指标 |
结余率=结余数/预算数 |
反向 |
小于等于 |
5 |
% |
22.5 |
|||||
|
工伤保险补贴 |
807001-内蒙古城川干部学院 |
11-工资福利支出 |
1.590518 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
产出指标(50分) |
数量指标 |
科目调整次数 |
反向 |
小于等于 |
10 |
次 |
22.5 |
|
足额保障率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
|||||||
|
时效指标 |
发放及时率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
||||||
|
效益指标(30分) |
经济效益指标 |
结余率=结余数/预算数 |
反向 |
小于等于 |
5 |
% |
22.5 |
|||||
|
机关事业单位基本养老保险 |
807001-内蒙古城川干部学院 |
11-工资福利支出 |
127.241472 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
产出指标(50分) |
数量指标 |
科目调整次数 |
反向 |
小于等于 |
10 |
次 |
22.5 |
|
足额保障率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
|||||||
|
时效指标 |
发放及时率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
||||||
|
效益指标(30分) |
经济效益指标 |
结余率=结余数/预算数 |
反向 |
小于等于 |
5 |
% |
22.5 |
|||||
|
医疗保险 |
807001-内蒙古城川干部学院 |
11-工资福利支出 |
68.392291 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
产出指标(50分) |
数量指标 |
科目调整次数 |
反向 |
小于等于 |
10 |
次 |
22.5 |
|
足额保障率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
|||||||
|
时效指标 |
发放及时率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
||||||
|
效益指标(30分) |
经济效益指标 |
结余率=结余数/预算数 |
反向 |
小于等于 |
5 |
% |
22.5 |
|||||
|
住房公积金 |
807001-内蒙古城川干部学院 |
11-工资福利支出 |
115.510176 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
产出指标(50分) |
数量指标 |
科目调整次数 |
反向 |
小于等于 |
10 |
次 |
22.5 |
|
足额保障率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
|||||||
|
时效指标 |
发放及时率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
||||||
|
效益指标(30分) |
经济效益指标 |
结余率=结余数/预算数 |
反向 |
小于等于 |
5 |
% |
22.5 |
|||||
|
行政事业单位人员工资预算 |
807001-内蒙古城川干部学院 |
11-工资福利支出 |
921.196260 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
产出指标(50分) |
数量指标 |
科目调整次数 |
反向 |
小于等于 |
10 |
次 |
22.5 |
|
足额保障率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
|||||||
|
时效指标 |
发放及时率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
||||||
|
效益指标(30分) |
经济效益指标 |
结余率=结余数/预算数 |
反向 |
小于等于 |
5 |
% |
22.5 |
|||||
|
运行经费（水电物业） |
807001-内蒙古城川干部学院 |
21-公用经费 |
795.175600 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
产出指标(50分) |
数量指标 |
科目调整次数 |
反向 |
小于等于 |
10 |
次 |
22.5 |
|
足额保障率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
|||||||
|
时效指标 |
发放及时率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
||||||
|
效益指标(30分) |
经济效益指标 |
结余率=结余数/预算数 |
反向 |
小于等于 |
5 |
% |
22.5 |
|||||
|
取暖费 |
807001-内蒙古城川干部学院 |
21-公用经费 |
140.494003 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
产出指标(50分) |
数量指标 |
科目调整次数 |
反向 |
小于等于 |
10 |
次 |
22.5 |
|
足额保障率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
|||||||
|
时效指标 |
发放及时率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
||||||
|
效益指标(30分) |
经济效益指标 |
结余率=结余数/预算数 |
反向 |
小于等于 |
5 |
% |
22.5 |
|||||
|
职工交通补贴 |
807001-内蒙古城川干部学院 |
21-公用经费 |
41.400000 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
产出指标(50分) |
数量指标 |
科目调整次数 |
反向 |
小于等于 |
10 |
次 |
22.5 |
|
足额保障率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
|||||||
|
时效指标 |
发放及时率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
||||||
|
效益指标(30分) |
经济效益指标 |
结余率=结余数/预算数 |
反向 |
小于等于 |
5 |
% |
22.5 |
|||||
|
工会经费 |
807001-内蒙古城川干部学院 |
21-公用经费 |
11.551155 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
产出指标(50分) |
数量指标 |
科目调整次数 |
反向 |
小于等于 |
10 |
次 |
22.5 |
|
足额保障率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
|||||||
|
时效指标 |
发放及时率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
||||||
|
效益指标(30分) |
经济效益指标 |
结余率=结余数/预算数 |
反向 |
小于等于 |
5 |
% |
22.5 |
|||||
|
福利费 |
807001-内蒙古城川干部学院 |
21-公用经费 |
24.064907 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
产出指标(50分) |
数量指标 |
科目调整次数 |
反向 |
小于等于 |
10 |
次 |
22.5 |
|
足额保障率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
|||||||
|
时效指标 |
发放及时率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
||||||
|
效益指标(30分) |
经济效益指标 |
结余率=结余数/预算数 |
反向 |
小于等于 |
5 |
% |
22.5 |
|||||
|
公务用车运行维护费 |
807001-内蒙古城川干部学院 |
21-公用经费 |
8.000000 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
产出指标(50分) |
数量指标 |
科目调整次数 |
反向 |
小于等于 |
10 |
次 |
22.5 |
|
足额保障率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
|||||||
|
时效指标 |
发放及时率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
||||||
|
效益指标(30分) |
经济效益指标 |
结余率=结余数/预算数 |
反向 |
小于等于 |
5 |
% |
22.5 |
|||||
|
公用经费 |
807001-内蒙古城川干部学院 |
21-公用经费 |
25.600000 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
产出指标(50分) |
数量指标 |
科目调整次数 |
反向 |
小于等于 |
10 |
次 |
22.5 |
|
足额保障率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
|||||||
|
时效指标 |
发放及时率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
||||||
|
效益指标(30分) |
经济效益指标 |
结余率=结余数/预算数 |
反向 |
小于等于 |
5 |
% |
22.5 |
|||||
|
妇女卫生费 |
807001-内蒙古城川干部学院 |
21-公用经费 |
2.040000 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
产出指标(50分) |
数量指标 |
科目调整次数 |
反向 |
小于等于 |
10 |
次 |
22.5 |
|
足额保障率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
|||||||
|
时效指标 |
发放及时率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
||||||
|
效益指标(30分) |
经济效益指标 |
结余率=结余数/预算数 |
反向 |
小于等于 |
5 |
% |
22.5 |
|||||
|
残疾人就业保障金 |
807001-内蒙古城川干部学院 |
21-公用经费 |
20.903500 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
产出指标(50分) |
数量指标 |
科目调整次数 |
反向 |
小于等于 |
10 |
次 |
22.5 |
|
足额保障率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
|||||||
|
时效指标 |
发放及时率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
||||||
|
效益指标(30分) |
经济效益指标 |
结余率=结余数/预算数 |
反向 |
小于等于 |
5 |
% |
22.5 |
|||||
|
党的建设、意识形态、改革调研工作经费 |
807001-内蒙古城川干部学院 |
31-部门预算项目 |
60.000000 |
1.加强改革调研力度，提升干部队伍整体素质；2.认真履行全面从严治党责任，严格落实中央八项规定精神和意识形态工作责任制；3.发挥基层组织战斗堡垒作用，，提升党员干部积极性和凝聚力。 |
产出指标(50分) |
成本指标 |
外出调研学习控制数 |
反向 |
小于等于 |
20 |
万元 |
5 |
|
工作经费总控制数 |
反向 |
小于等于 |
60 |
万元 |
5 |
|||||||
|
数量指标 |
全体教员每人每年外出调研次数 |
正向 |
大于等于 |
1 |
次 |
5 |
||||||
|
全年举办主题党日活动 |
正向 |
大于等于 |
12 |
次 |
5 |
|||||||
|
全年表彰优秀党务工作者优秀党员 |
正向 |
大于等于 |
1 |
批 |
5 |
|||||||
|
时效指标 |
主题党日活动举办的及时性 |
定性 |
|
及时 |
|
5 |
||||||
|
各项任务完成时限 |
定性 |
|
2025年12月31日前 |
|
5 |
|||||||
|
质量指标 |
主题党日活动安全保障率 |
正向 |
大于等于 |
98 |
% |
7.5 |
||||||
|
党员参与率 |
正向 |
大于等于 |
95 |
% |
7.5 |
|||||||
|
效益指标(30分) |
可持续影响指标 |
学院办学知名度影响力 |
定性 |
|
深远 |
|
10 |
|||||
|
社会效益指标 |
党员带头模范作用 |
定性 |
|
显著提高 |
|
10 |
||||||
|
党的基层组织凝聚力和战斗力 |
定性 |
|
突显 |
|
10 |
|||||||
|
满意度指标(10分) |
服务对象满意度指标 |
党员满意度 |
正向 |
大于等于 |
98 |
% |
5 |
|||||
|
社会群众满意度 |
正向 |
大于等于 |
98 |
% |
5 |
|||||||
|
派驻纪检组工作经费 |
807001-内蒙古城川干部学院 |
31-部门预算项目 |
10.00 |
1.全面落实从严治党责任，发挥学院阵地引领作用；2.协助学院适时召开2次党风廉政建设和反腐败专题工作会议，按时组织相关人员开展廉政谈话，完成廉政档案录入工作；3.实地查看监督学院各项制度执行情况，认真开展监督执纪工作；4.参与协作组联合办案，完成市纪委监委交办的其他任务。 |
产出指标(50分) |
成本指标 |
派驻纪检组工作人员办案补贴控制数 |
反向 |
小于等于 |
3 |
万元 |
5 |
|
派驻纪检组工作经费总控制数 |
反向 |
小于等于 |
10 |
万元 |
5 |
|||||||
|
数量指标 |
全年开展专项检查次数 |
正向 |
大于等于 |
5 |
次 |
5 |
||||||
|
全年开展廉政谈话次数 |
正向 |
大于等于 |
4 |
次 |
5 |
|||||||
|
协助召开党风廉政和反腐败工作会议次数 |
正向 |
大于等于 |
2 |
次 |
5 |
|||||||
|
时效指标 |
完成各项监督执纪任务 |
定性 |
|
2025年12月31日 |
|
5 |
||||||
|
认真开展监督执纪工作 |
定性 |
|
2025年12月31日 |
|
5 |
|||||||
|
质量指标 |
立案案件办结率 |
正向 |
大于等于 |
90 |
% |
7.5 |
||||||
|
问题线索处置率 |
正向 |
大于等于 |
90 |
% |
7.5 |
|||||||
|
效益指标(30分) |
可持续影响指标 |
单位作风建设 |
定性 |
|
逐步提高 |
|
10 |
|||||
|
干部队伍凝聚力 |
定性 |
|
明显 |
|
10 |
|||||||
|
社会效益指标 |
学员工作作风生活作风 |
定性 |
|
风清气正 |
|
10 |
||||||
|
满意度指标(10分) |
服务对象满意度指标 |
学院教员及驻地社区居民对政策宣传满意度 |
正向 |
大于等于 |
95 |
% |
5 |
|||||
|
群众对检查办案人员行为规范满意度 |
正向 |
大于等于 |
95 |
% |
5 |
|||||||
|
包联驻村工作经费 |
807001-内蒙古城川干部学院 |
31-部门预算项目 |
8.00 |
包联驻村工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十届三中全会精神，聚焦聚力乡村振兴战略任务，切实帮助基层解决实际问题，助推基层加快发展，引领群众增收致富，发展壮大集体经济，为巩固拓展脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接、建设社会主义现代化国家作出更大贡献。 |
产出指标(50分) |
成本指标 |
包联驻村工作人员补贴控制数 |
反向 |
小于等于 |
5 |
万元 |
5 |
|
包联驻村工作经费总控制数 |
反向 |
小于等于 |
8 |
万元 |
5 |
|||||||
|
数量指标 |
全年入户遍访农牧户 |
正向 |
大于等于 |
1 |
次 |
5 |
||||||
|
每年撰写有价值的调研报告 |
正向 |
大于等于 |
1 |
篇 |
5 |
|||||||
|
每月组织嘎查村干部党员村民代表集中学习 |
正向 |
大于等于 |
2 |
次 |
5 |
|||||||
|
时效指标 |
全年入户遍访农牧户完成时限 |
定性 |
|
2025年8月1日前 |
|
5 |
||||||
|
各项任务完成时限 |
定性 |
|
2025年12月31日前 |
|
5 |
|||||||
|
质量指标 |
入户遍访工作完成质量 |
定性 |
|
明显 |
|
7.5 |
||||||
|
帮扶嘎查村工作完成率 |
正向 |
大于等于 |
98 |
% |
7.5 |
|||||||
|
效益指标(30分) |
可持续影响指标 |
嘎查村整体持续发展 |
定性 |
|
影响深远 |
|
6 |
|||||
|
生态效益指标 |
人居环境生态绿色发展 |
定性 |
|
明显改善 |
|
6 |
||||||
|
社会效益指标 |
乡村振兴治理水平 |
定性 |
|
稳步提高 |
|
6 |
||||||
|
经济效益指标 |
农牧民经济收入 |
定性 |
|
显著提升 |
|
6 |
||||||
|
嘎查村集体经济发展水平 |
定性 |
|
日益壮大 |
|
6 |
|||||||
|
满意度指标(10分) |
服务对象满意度指标 |
农牧民满意度 |
正向 |
大于等于 |
98 |
% |
10 |
|||||
|
教学科研专项经费 |
807001-内蒙古城川干部学院 |
31-部门预算项目 |
90.00 |
全面开展党的重大理论进课堂、进教材、进学员头脑工作，推动理论教育更加深入、党性教育更加扎实、民族团结进步教育更加到位。 |
产出指标(50分) |
成本指标 |
全部费用支出控制数 |
反向 |
小于等于 |
90 |
万元 |
5 |
|
院刊支出控制数 |
反向 |
小于等于 |
8 |
万元 |
5 |
|||||||
|
数量指标 |
原本读物编印 |
正向 |
大于等于 |
2 |
本 |
5 |
||||||
|
学院院刊编印 |
正向 |
大于等于 |
4 |
期 |
5 |
|||||||
|
科研课题研发 |
正向 |
大于等于 |
10 |
节 |
5 |
|||||||
|
时效指标 |
各项任务完成时限 |
定性 |
|
2025年12月31日前 |
|
5 |
||||||
|
项目开展时间 |
定性 |
|
2025年1月1日 |
|
5 |
|||||||
|
质量指标 |
教学教材及院刊编印合格率 |
正向 |
大于等于 |
98 |
% |
7 |
||||||
|
科研课题评审通过率 |
正向 |
大于等于 |
95 |
% |
8 |
|||||||
|
效益指标(30分) |
可持续影响指标 |
办学效果持续影响 |
定性 |
|
长远 |
|
15 |
|||||
|
社会效益指标 |
学院办学质量 |
定性 |
|
显著提高 |
|
15 |
||||||
|
满意度指标(10分) |
服务对象满意度指标 |
教员和学员满意度 |
正向 |
大于等于 |
98 |
% |
10 |
|||||
|
校园基础设施维保及标准档案室建设经费 |
807001-内蒙古城川干部学院 |
31-部门预算项目 |
140.00 |
通过实施该项目，致使学院基础设施完整，校园环境优美，空气柔和舒适，干部教育培训质量不断提升，学员满意度不断提升。 |
产出指标(50分) |
成本指标 |
全年支出费用控制数 |
反向 |
小于等于 |
140 |
万元 |
5 |
|
网络使用费控制数 |
反向 |
小于等于 |
11 |
万元 |
5 |
|||||||
|
数量指标 |
租赁互联网内外网线路数量 |
正向 |
大于等于 |
3 |
条 |
7.5 |
||||||
|
采购营养钵花苗株数 |
正向 |
大于等于 |
6 |
万株 |
7.5 |
|||||||
|
时效指标 |
基础设施维修维护的及时性 |
定性 |
|
及时 |
|
5 |
||||||
|
完成各项工程并验收 |
定性 |
|
2025年12干31日 |
|
5 |
|||||||
|
质量指标 |
学院互联网覆盖率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
7.5 |
||||||
|
维修维保验收合格率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
7.5 |
|||||||
|
效益指标(30分) |
可持续影响指标 |
干部教培持续影响力 |
定性 |
|
长期 |
|
10 |
|||||
|
生态效益指标 |
环境舒适优美 |
定性 |
|
明显 |
|
10 |
||||||
|
社会效益指标 |
学院办学质量 |
定性 |
|
日益提高 |
|
10 |
||||||
|
满意度指标(10分) |
服务对象满意度指标 |
学员满意度 |
正向 |
大于等于 |
95 |
% |
5 |
|||||
|
教员满意度 |
正向 |
大于等于 |
95 |
% |
5 |
|||||||
|
主体班培训经费 |
807001-内蒙古城川干部学院 |
31-部门预算项目 |
242.00 |
1.完成市委组织部等相关教学组织单位的年度调训计划；2.为教学和社会实践服务，为市委、市政府科学决策服务；3.调整优化师资结构，健全完善课程体系，创新品牌班课，全力抓好教育培训工作，提升干部教育培训质量和水平；4.通过培训，使学员的政治站位、理论知识、工作能力，进一步提高。 |
产出指标(50分) |
成本指标 |
人均培训成本控制数 |
反向 |
小于等于 |
550 |
元/人.天 |
5 |
|
全年费用支出控制数 |
反向 |
小于等于 |
360 |
万元 |
5 |
|||||||
|
数量指标 |
主体班培训人数 |
正向 |
大于等于 |
1500 |
人.次 |
5 |
||||||
|
主体班培训每期平均数 |
正向 |
大于等于 |
5 |
人 |
5 |
|||||||
|
主体班培训班次 |
正向 |
大于等于 |
15 |
期 |
5 |
|||||||
|
时效指标 |
全年培训完成时间 |
定性 |
|
2025年12月31日前 |
|
5 |
||||||
|
培训计划按期完成率 |
正向 |
大于等于 |
80 |
% |
5 |
|||||||
|
质量指标 |
培训人员合格率 |
正向 |
大于等于 |
98 |
% |
7.5 |
||||||
|
班次课程设置安排合格率 |
正向 |
大于等于 |
100 |
% |
7.5 |
|||||||
|
效益指标(30分) |
可持续影响指标 |
可持续影响时间 |
定性 |
|
长期 |
|
5 |
|||||
|
生态效益指标 |
校园空气质量 |
定性 |
|
提升 |
|
5 |
||||||
|
社会效益指标 |
领导干部综合素质 |
定性 |
|
提高 |
|
10 |
||||||
|
经济效益指标 |
周边个体工商户和农牧户经济收入 |
定性 |
|
增效明显 |
|
10 |
||||||
|
满意度指标(10分) |
服务对象满意度指标 |
培训学员满意度 |
正向 |
大于等于 |
98 |
% |
10 |
|||||
|
“1+N”红色教育基地场馆及运营服务租赁经费 |
807001-内蒙古城川干部学院 |
31-部门预算项目 |
623.00 |
“1＋N”红色教育基地场馆及运营服务项目租赁费用足额保障，能有效助推内蒙古城川干部学院教育培训内容丰富、形式多样、特色鲜明，对提升办学质量和营造社会影响力起重要作用。 |
产出指标(50分) |
成本指标 |
基地费用支出总控制数 |
正向 |
等于 |
623 |
万元 |
5 |
|
物业管理支出控制数 |
反向 |
小于等于 |
360 |
万元 |
5 |
|||||||
|
数量指标 |
现场教学纪念陵园和实训基地 |
正向 |
大于等于 |
2 |
个 |
7.5 |
||||||
|
租赁现场教学陈列馆 |
正向 |
大于等于 |
5 |
个 |
7.5 |
|||||||
|
时效指标 |
基地对外开放时间 |
定性 |
|
全天 |
|
5 |
||||||
|
基地维修维护的及时性 |
定性 |
|
及时 |
|
5 |
|||||||
|
质量指标 |
培训人员合格率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
7.5 |
||||||
|
现场教学基地安全保障合格率 |
正向 |
大于等于 |
98 |
% |
7.5 |
|||||||
|
效益指标(30分) |
可持续影响指标 |
学院知名度和持续影响力 |
定性 |
|
长远 |
|
10 |
|||||
|
生态效益指标 |
基地环境美化 |
定性 |
|
明显 |
|
5 |
||||||
|
社会效益指标 |
参训学员综合素质 |
定性 |
|
有所提高 |
|
10 |
||||||
|
经济效益指标 |
间接带动当地个体工商户和农牧民经济收入 |
定性 |
|
明显提高 |
|
5 |
||||||
|
满意度指标(10分) |
服务对象满意度指标 |
参训人员满意度 |
正向 |
大于等于 |
98 |
% |
10 |
|||||
|
通勤保障车辆租赁费 |
807001-内蒙古城川干部学院 |
31-部门预算项目 |
306.00 |
3辆大巴租赁费、2辆轿车和5辆商务车租赁费，主要用于学院老师通勤车和教学点之间接送学员，保障教学秩序有序开展，提升学院办学质量水平。 |
产出指标(50分) |
成本指标 |
成本控制率 |
反向 |
小于等于 |
100 |
% |
5 |
|
项目费用支出总控制数 |
反向 |
小于等于 |
306 |
万元 |
5 |
|||||||
|
数量指标 |
租赁大巴数量 |
正向 |
大于等于 |
3 |
辆 |
7.5 |
||||||
|
租赁轿车商务车数量 |
正向 |
大于等于 |
7 |
辆 |
7.5 |
|||||||
|
时效指标 |
车辆保洁及时性 |
定性 |
|
及时 |
|
5 |
||||||
|
车辆出行及时性 |
定性 |
|
及时 |
|
5 |
|||||||
|
质量指标 |
租赁车辆通勤率 |
正向 |
大于等于 |
98 |
% |
7.5 |
||||||
|
租赁车辆验收通过率 |
正向 |
大于等于 |
100 |
% |
7.5 |
|||||||
|
效益指标(30分) |
可持续影响指标 |
该项目可持续发挥作用期限 |
定性 |
|
1年以上 |
|
15 |
|||||
|
社会效益指标 |
保障学院老师通勤和学员教学点之间通勤 |
定性 |
|
顺畅 |
|
15 |
||||||
|
满意度指标(10分) |
服务对象满意度指标 |
学员满意度 |
正向 |
大于等于 |
95 |
% |
5 |
|||||
|
教员满意度 |
正向 |
大于等于 |
95 |
% |
5 |
|||||||
|
教师周转房及专家公寓管网配套和室内装修项目经费 |
807001-内蒙古城川干部学院 |
31-部门预算项目 |
35.00 |
教师周转房及专家公寓的建成投入使用，保障了学院教师和来院专家居住需求，实现了教员与学员分区居住目标。 |
产出指标(50分) |
成本指标 |
质保金控制数 |
反向 |
小于等于 |
35 |
万元 |
5 |
|
项目投资总额控制数 |
反向 |
小于等于 |
3017.12 |
万元 |
5 |
|||||||
|
数量指标 |
周转房及专家公寓建筑面积 |
正向 |
大于等于 |
7088 |
平方米 |
5 |
||||||
|
周转房及专家公寓建设户数 |
正向 |
大于等于 |
80 |
户 |
5 |
|||||||
|
硬化绿化面积 |
正向 |
大于等于 |
1652 |
平方米 |
5 |
|||||||
|
时效指标 |
室内装修质保金支付及时性 |
定性 |
|
及时 |
|
5 |
||||||
|
附属工程质保金支付及时性 |
定性 |
|
及时 |
|
5 |
|||||||
|
质量指标 |
工程质量达标率 |
定性 |
|
100% |
|
7.5 |
||||||
|
设施设备合格验收通过率 |
定性 |
|
100% |
|
7.5 |
|||||||
|
效益指标(30分) |
可持续影响指标 |
保障学院教师和专家居住需求 |
定性 |
|
长期 |
|
10 |
|||||
|
社会效益指标 |
干部教员食宿条件 |
定性 |
|
提高明显 |
|
5 |
||||||
|
教学师资力量 |
定性 |
|
有所保障 |
|
5 |
|||||||
|
经济效益指标 |
间接增加学员宿舍 |
正向 |
大于等于 |
100 |
个床位 |
10 |
||||||
|
满意度指标(10分) |
服务对象满意度指标 |
学院教员满意度 |
正向 |
大于等于 |
95 |
% |
10 |
|||||
|
|
|
|
4257.905378 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开12表
政府采购预算表
编制单位：内蒙古城川干部学院 金额单位：万元
|
部门（单位）代码 |
部门（单位）名称 |
项目名称 |
采购品目编码 |
采购品目 |
申报情况 |
资金性质 |
|||||||||||
|
申请数量 |
单价(万元) |
金额(万元) |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||||
|
807001 |
内蒙古城川干部学院 |
通勤保障车辆租赁费 |
|
其他交通运输、仓储服务 |
1 |
120.00 |
120.00 |
120.00 |
120.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
“1+N”红色教育基地场馆及运营服务租赁经费 |
|
其他运营服务 |
1 |
623.000 |
623.00 |
623.00 |
623.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
教学科研专项经费 |
|
其他印刷服务 |
6 |
5.00 |
30.00 |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
运行经费（水电物业） |
|
物业管理服务 |
1 |
700.9356 |
700.9356 |
700.9356 |
700.9356 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计 |
|
|
|
9 |
|
1473.9356 |
1473.9356 |
1473.9356 |
|
|
|
|
|
|
|
|